踏花游湖工厂建设项目管理作业指导书 (十一)工程安全事故处理流程
发生工程安全事故
发出《工程暂停令》
要求事故发生单位按事故分类和等级向相应
级别主管部门上报，24h内写出书面报告 要求承包单位保护现场， 采取必要的措施防止事故扩大
应邀参加事故调查组或协助调查组工作。
与有监理方责任有关时应回避
研究调查组的技术处理意见 核签相关单位提交的技术处理方案
监督承包单位实施技术处理方案
承包单位自检和专业检验后报验 不
组织检查、鉴定、验收 处
理
签认事故单位提交的质量事故
处理报告，组织技术资料归档 发出《工程复工令》
继续施工
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国家或地方相应级别 主管部门组织成立调查组 现场调查取证 事故原因分析 组织必要的技术鉴定 提出技术处理意见及防止类似 事故再次发生应采取的措施 调查结束10日内写出调查报告 行政执法处理建议 事故单位提交质量 事故处理报告 行政处罚 工厂建设项目管理作业指导书 (十二)工程洽商控制及签证工作流程
一方提出工程洽商要求，取得另一方同意后，共同填写“工程变更单”（C2表）并签认 建设（项目管理）、承包单位 提出工程洽商要求，填写表C2并签认 设计单位 涉及设计问题，征求设计单位意见 不涉及设计问题或设计单位已签认，将表C2送项目监理机构 审核工程洽商要求 主管设计工程师 审查此项洽商对工程质量、工期、造价的影响 项目监理机构 不同意， 返回重新研究 同意，签认表C2 同意洽商，送建设（项目管理）单位征求意见 不同意洽商，批复表C2返回重报 审查洽商，提出意见 建设（项目管理）单位 同意，在表C2上签认 不同意 在表C2上签认 总监理工程师 涉及工期、造价时， 执行洽商 项目监理部 办理相关手续 项目经理部、项目监理机构 32
工厂建设项目管理作业指导书 (十三)工程竣工验收控制流程
提出竣工验收要求： 1、组织各专业进行竣工自检合格（土建、水、电、暖、通、装饰、电梯、资料、档案等）； 2、各项施工资料已根据有关规定齐全合格； 3、竣工档案完成，基本符合城建档案管理部门的要求； 4、填报“工程竣工报验单”（A10）。 承包单位项目经理部 组织各专业监理工程师审核竣工资料并现场检查工程完成情况及工程质量。进行内部验收，所属监理单位有关人员参加，发现问题要求承包单位整改。 总监理工程师 1、组织建设、设计、承包单位进行竣工验收，对发现的工程缺陷通知承包单位整改； 2、对竣工资料审核中发现的问题通知承包单位修正，并签批表（A10）。 总监理工程师 1、承包单位整改后，填写A10表再次要求验收； 2、总监理工程师组织监理要员检查，认为合格可以进行正式验收； 3、总监理工程师签复表（A10）。 总监理工程师 组织承包、设计、监理单位有关人员及领导人员，邀请各上级主管部门人员进行正式验收；验收合格各方在“竣工验收证书”上签字；验收中出现的问题承包单位限期整改合格。 建设（项目管理）单位 做好工程竣工移交工作 项目经理部 1、监督承包单位按期交出合格的竣工档案； 2、监督竣工结算工作； 3、工程进入质量保修期。 项目监理机构 33
工厂建设项目管理作业指导书 (十四)保修阶段监理工作流程
分项工程预检、隐检项目： 1、施工人员自检合格； 2、填报“工程报验审核表”（A4表）； 3、监理工程师检验合格，签认表（A4表）。 施工人员、专业监理工程师 分项工程完成，自检合格报送： 1、已签认的预检、隐检表（A4表）； 2、分项工程质量验评记录； 3、质量保证资料； 4、“工程报验审核表（A4表）” 承包单位项目经理部 在原表（A4表）上 签批不合格 监理工程师 进行分项工程验收，规定进行现场平等检验 专业监理工程师（地基验收勘察设计单位参加） 签认“工程报验审核表”（表A4） 专业监理工程师 承包单位施工至分部工程完成，自检合格，报送： 1、所属分项工程验收记录； 2、分部工程质量验评记录； 3、分部工程报验审核表（A4表） 项目经理部 在原表（A4表）上 签批不合格 监理工程师 进行分部工程验收 总监理工程师主持,各专业监理工程师参加。基础及主体验收时，建设单位、设计单位参加 签认原表（A4表） 总监理工程师 34
工厂建设项目管理作业指导书
第三部分 工程项目建设管理工作制度
一、项目管理工作制度
(一)项目管理会议制度
1、工程项目会议
（1）项目合同签订之后，应尽快会同工程参建单位举行工程项目会议；
（2）举行工程项目会议的主要目的，是进一步核实并确认项目建设单位与参建单位之间的任务范围和各项数据，明确工程建设各阶段的有关事宜；
（3）会议的主要内容：
1）参建单位的工作范围及技术服务的内容 2)工艺设计基础 3)项目的设计数据
4)工程设计的任务内容 5)采购的任务内容 6)总图布置
7)各种管理程序（包括：审批、控制、报告、文件分类、文件发送等）
（4）工程项目会议之后，相关方签署协议书，作为项目实施的依据文件之一。 2、工程项目开工会议
（1）项目开工会议在工程项目会议之后召开；
（2）项目开工会议由项目管理负责人主持，各职能部门的负责人及项目管理相关部门的主要成员参加；
（3）项目管理负责人作项目开工报告，重点介绍项目的任务、目标、实施原则和实施计划。 3、项目管理例会 （1）在工程实施过程中，项目管理机构应定期召开管理例会，主要参加人员包括：建设（项目管理）单位驻现场代表、项目管理机构人员、项目监理机构全体人员、承包单位项目经理、技术负责人，各专业负责人、各承建单位相关人员；
（2）会议的主要议题：
1)上次会议提出问题或讨论决定事项的执行情况，如未完成应查明原因及其责任人，并
研究和制定补救措施；
2)核查项目的进展情况，并与计划进度比较，如滞后，研究进度滞后的原因，并制定补救措施及下个周期的进度目标；
3)讨论原材料、构配件和设备的供应情况，提出存在问题并制定解决办法； 4)根据工程质量状况，针对存在的质量问题，提出整改要求； 5)掌握工程量核定及工程款支付情况；
6)通报违约及工期、费用索赔的意见及处理情况； 7)需要协调的有关事项；
8)掌握现场安全及文明施工动态情况；
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