礼数交手XXXX 食品安全管理手册
i与食品安全危害和控制措施有关的知识； j．组织遵守的顾客、行业和其他要求； k．来自外部相关方的有关问询；
1表明与产品有关的食品安全危害的抱怨； I
m．影响食品安全的其他条件。 5．4 内部审核
①公司制定并实施《内部审核控制程序》，以确定食品管理体系是否： a符合策划的安排，GB/T27341:2009/GB/T27342:2009/GB12693:2010标准的要求及本公司确定的乳制品（HACCP）体系的要求； b．得到有效的实施和保持。
②食品安全小组组长进行审核方案的策划，并据此制定内部审核方案，内容包括审核的准则、范围、频次、方法等。策划时应考虑拟审核的过程和区域的状况、重要性，以及以往审核的结果。
③内部审核每年不少于一次，同时也应考虑到组织变化、相关方投诉、市场反馈、食品安全事故等因素，适时地进行内部审核。
④内部管理体系审核员应经过培训、考核合格并经公司总经理任命方可具备内审员 资格。
⑤每次进行内部审核前应做好审核准备，包括任命审核组长、审核员，制定审核专用文件(包括审核检查表、审核实施计划、不合格项报告表)以及准备审核所依据的文件。审核组长负责编制每次管理体系审核的实施计划。 ⑥确保审核员不审核自己的工作，确保审核工作的客观与公正。 ⑦按规定程序实施审核，审核的具体内容依据审核检查表进行。
⑧审核员通过交谈、查阅文件、记录、检查现场，收集证据。现场发现问题时应让该项工作负责人(或操作者)确认。
⑨每次审核结束均要编制审核报告，做出审核结论。审核报告应报送总经理及有关部门负责人。
⑩受审核部门要按要求对不合格项采取纠正措施。审核组对纠正措施的实施进行监督、跟踪、验证，并将验证结果报告给食品安全小组组长及相关部门。 ⑧内部审核的记录及报告移交食品安全小组组长保存。
B HACCP 小组长对CCP的验证结果进行评价；
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c．食品安全小组组长对乳制品（HACCP）体系内、外部审核的结果进行评价；
d，HACCP小组长对最终产品的检测结果进行评价。
②当验证表明不符合时，相关验证人员应要求有关部门采取纠正和预防措施。采取纠正和预防措施时，应至少考虑对下列方面进行评审，看看是否这些方面出现问题：
a，现有的程序和沟通渠道；
b．危害分析的结论、已建立的操作性前提方案和HACCP计划； c PRP；
d．人力资源管理和培训活动有效性。 ⑨ 验证活动结果的分析
a在每次管理评审前以及必要时，食品安全小组组长组织小组成员对验证的结果(包括内部审核和外部审核的结果)进行分析，以：
b证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立的乳制品（HACCP）体系的要求；
c．识别乳制品（HACCP）体系改进或更新的需求； d 识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势；
e，建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案； f证明已采取的纠正和纠正措施的有效性。
g将验证分析的结果和由此产生的活动记录在相应的报告中。应将报告提交给公司总经理作为管理评审的输入，同时应根据验证分析的结果适时对乳制品（HACCP）体系进行更新。
5，5 管理评审
①本公司建立和实施《管理评审控制程序》，定期对乳制品（HACCP）体系(包括食品安全方针)进行评审，以确保其适宜性、充分性和有效性，并识别改进的机会和修改的要求。
②管理评审由总经理主持，每年至少进行一次。
③管理评审计划由食品安全小组组长编写，总经理批准后下发至参加管理评审的有关人员。
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④参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，要按要求准备好管理评审输入报告，这些报告的内容包括：
a以往管理评审跟踪措施的实施情况； ， b验证活动结果的分析情况；
c可能影响食品安全的环境变化情况，包括与组织食品安全和法律法规有关的发展变化；
d．紧急情况、事故和撤回的情况； ， e.体系更新活动的评审结果；
f．对沟通活动(包括顾客反馈)的评价情况； g．外部审核或检验的情况； h。改进建议。
提交的报告应与乳制品（HACCP）体系的目标相联系，以便于总经理使用并考核目标是否已实现。
⑤按期召开管理评审会议，与会人员根据输入的资料就方针、目标、管理体系进行评价，评价其是否需要变更。
⑥食品安全小组组长负责做好会议记录，缶责编制管珲评审报告(评审输出的表现形式)
管理评审报告中应写明包括以下决定和措施的管理评审结论。 a，食品安全保证；
b．乳制品（HACCP）体系有效性的改进； c资源需求；
d．组织食品安全方针和相关目标的修订。
⑦管理评审报告经总经理批准后发给有关部门和人员。
⑧食品安全小组组长负责对管理评审中提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证，验证的结果应记录并上报总经理。 6 前提计划 6．1 总则
本公司充足提供建立、实施、保持和更新乳制品（HACCP）体系所需的资源。
6．2 人力资源保障计划
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6．2．1 总则
公司根据人员的教育、培训、技能和经验，来安排其工作，以使其能够胜任。 公司保证食品安全小组和其他从事影响食品安全活动的人员具有适应其承担职责的能力。
当公司需要外部专家帮助建立、实施、运行或评价乳制品（HACCP）体系时，公司将与这些专家签订合同。在合同中对其职责和权限予以规定。 6．2．2 能力、意识和培训
公司建立和实施《人力资源管理程序》，以便做好下列工作的管理： a，识别从事影响食品安全活动的人员所必需的能力；
b．提供必要的培训或采取其他措施以确保人员具有这些必要的能力； c．确保对乳制品（HACCP）体系负责监视、纠正、纠正措施的人员受到培训；
d．评价上述a、b和c的实施及其有效性；
e．确保这些人员认识到其活动对实现食品安全的相关性和重要性； f．确保所有影响食品安全的人员能够理解有效沟通的要求； g． 保持培训和b、c中所述措施的适当记录。 6．3 良好生产规范（GMP）
本公司按照乳制品生产企业应按照相关法律法规和GB12693要求，建立、实施适合本企业的GMP； 6．4 卫生标准操作程序(ssop)
本公司在制定并实施SSOP时，应至少满足以下方面的要求；
a，接触食品（包括原料、本成品、成品）或与食品有接触的物品的水和冰应当符合安全、卫生要求、
b．接触食品的器具、手套和内包装材料等应清洁、卫生和安全； c．确保食品免受交叉污染；
d．保证操作人员手的清洗消毒、保持洗手间设施的清洁；
e．防止润滑剂、燃料、清晰消毒用品、冷凝水及其他化学、物理和生物等污染物对食品造成的安全危害；
f．正确标注、存放和使用各类有毒化学物质； g．保证与食品接触的员工的身体健康和卫生；
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h. 清楚和预防鼠害、虫害； 应保存SSOP的相关记录；
乳制品生产企业建立并实施以上的要求以外。适宜时应包括、但不限于以下方面：
a，乳制品的循环使用包装物，应制定与实施相应的卫生操作程序，明确监控 要求，检验合格方可投入使用，一次性预包装容器禁止回收使用；
b．企业应规定CIP系统程序并对其有效进行验证，明确各步骤的维度、时间、流速、酸、碱液浓度等要求，并按照规定实施，CIP清洗效果与化学残留应予已有效监控的检测（如电导仪、PH试纸或其他监控、检测措施）
c．设备设施清洗、消毒时，因保持无清洗、消毒盲区或死角；
d．乳制品生产中，半成品贮存，发酵接种、充填及内包装车间等清洁作业区，应明确人流、物流、水流、气流的控制方向；
e．应该配备冷藏、冷冻设备或采取冷藏、冷冻设施、保证冷藏、冷冻乳制品的温度要求；
f．制定适宜的检测控制程序，对乳制品包装材料、空气或员工手臂、生产设备、工器具等应进行卫生检测；
g．与乳制品接触的设备及用具的清洗用水，应符合GB5749的规定； h．乳粉包装时，应控制环境、人员、包装机、工器具的卫生； 6．5 原材料、包装材料安全卫生保证制度
企业应防止原辅料、食品包装材料中存在的食品安全危害、制定、实施其安全卫生保证制度、至少满足一下方面的要求；但不限于以下内容；
a．制定原辅料、食品包装材料供方相应的 有效资格条件并确定供方名单； b．评估原辅料、食品包装材料供方保证提供产品安全卫生的能力，对供方的乳制品（HACCP）体系进行文件审核或对供方进行现场审核；
c．制定原辅料、食品包装材料验收要求和程序，包括核对原辅料、包装材料的检验检疫、卫生合格证明，原辅料、食品包装材料的追溯标识，必要时，对原辅料、食品包装材料的安全卫生指标实施有针对性的检验、验证； d．必要时制定食品添加剂的控制措施；
f. 制定供方评价制度，包括不合格供方的淘汰制度；
乳制品生产企业应充分满足GB/T27341中6.5的 要求，建立生鲜乳、其他原辅
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