甜甜微笑IRIS体系推行有效内部稽核
KPI 指标完成情况如何？ 7.7.1 整合管 理 项目计划。 是否编制项目计划？项目计 划内容是否包括：多现场管 理、计划变更控制？ 7.7.2 范围管 理 1、合同分解表； 2、WBS 工作结构分解表； 是否对合同进行分解， 并在此 基础上组织各专业经理进行 工作结
构分解生成 WBS 及工 作包？ 7.7.3 时间管 理 1、项目推进计划； 2、WBS 工作包的分解； 3、项目执行资源配置资料； 4 、项目执行计划网络图(包 括关键路径) ; 5 、项目计划执行情况定期评 审； 6、项目计划定期更新资料； 7、项目计划执行情况分析。 1、是否编制项目推进计划？ 2、WBS 工作包之间的相互关 系如何？ 3、 项目管理所需的资源要求、 活动顺序和期限是否明确？ 4、是否使用 P3E 等软件确定 项目的关键路径？ 5 、是否对项目计划执行情况 进行定期评审？ 6 、是否对项目计划进行定期 更新？ 7 、是否对项目关键路径的进 展情况进行特殊管理和关注。 7.7.4 成本管 理 (KPI) 1、项目成本预算资料； 2 、工作包跟踪及总成本分解 资料； 4、成本控制资料。 1 、是否按照《项目预算编制 流程》和《项目预算执行管理 流程》 ,并统一规范项目预算 2 、是否定期跟踪每个工作包 和总成本分解的每一项成本 进展？ 3、是否设定 KPI 指标，评价 过程业绩。 4 、是否识别节约成本的可能 性控制项目成本预算的超出。 7.7.5 (KO) 质量管 理 1、项目质量计划； 1 、是否根据合同要求编制项 目质量管理计划？质量计划 的范围是否包括了在项目周 期中影响项目质量的所有活 动？ 2 、质量计划内容是否包括： 质量政策、项目机构，职责及 权限、 质量管理系统的层次结 构、 资源管理、 设计质量管理、 供应商/ 分包商的质量管理、 业主自带件控制、 产品识别及 追溯、 过程控制 (开工质量门、 FA I 、业主监控点) 、检查与 测试、处理，储存，包装，保 存及交付、测量，分析及改进 质保部项目质量计划在探 讨
经营部
经营部
经营部
财务部
3、 KPI 指标设定及管理资料； 及成本费用发生？
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(包括了内部质量审核、 对外 来供应商及分包商的质量审 核、KPI 数据分析、改进等内 容) ; 1、风险分析报告； 1 、是否对预先确定的项目阶 段或里程碑进行阶段评审， 控 制未关闭的事项？ 2 、是否运用风险和机会管理 过程纠正评审中发现的问题 和偏差？ 1、项目业绩评估资料。 1 、是否建立项目业绩评估， 以通过业绩指标监控项目进 程和效率。 7.7.6 人力资 源管理 1、培训计划 2、人力资源配置表 1、沟通计划。 是否编制沟通计划？沟通计 划的内容是否包括：接口关 系、正式沟通渠道的确定、正 式文件的传递形式及格式、 项 目会议的组织？ 7.7.8 风险和 机会管 理 1、风险评估报告及措施。 是否形成风险评估文件程 序？是否有风险措施？是否 定期评估措施计划的有效 性？是否对风险评估的对策 进行了记录？FMEA? 7.8 配置管 理 1 、配置管理流程
、规范管理 办法； 1 、是否建立配置管理程序， 是否规定了技术状态标识方 法(版本号) 、是否阐述对变 更的控制、 是否明确要求确定 2 、产品零部件清单、经过顾 客批准的安全关键部件清单； 3 、动态的配置管理台帐，明 确可追溯的时间点 (或执行台 份) 应用软件。 可追溯的时间点(或执行台 份) ,具体的执行情况如何？ 2 、是否建立了产品零部件清 单 (清楚描述产品零件分部结 构) ,安全关键部件清单(得 到顾客批准) ,并对其图纸版 本号进行管理(动态管理)? 3 、是否开发和使用高效的软 件来进行配置管理？ 7.9 首件鉴 定 (KO) 1 、工序和采购产品首件鉴定 流程、规范和办法； 2 、工序和采购产品首件鉴定 清单； 开口项关闭报告； 4、KPI 指标及完成情况跟踪 记录。 1 、是否建立工序和采购件首 件鉴定管理程序， 是否明确首 件鉴定的时机 (产品批量生产 前或发生重大变更导致已进 2、 是否制订首件鉴定清单 (包 括工序和采购产品) ,是否按 规定的接收准则实施首件鉴 质保部肖老师来重点确认
经营部
经营部
是否制动培训计划？
经营部 →行政 部
7.7.7
沟通管 理
经营部
经营部
售后服 务部
技术部
售后服 务部
3、 经过批准的首件鉴定报告、 行的首件鉴定无效时) ;
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定？ 3、是否设立了 KPI 指标并对 其实施监控？ 7.10 调试和 顾客服 务 (KO) 1、 调试/ 顾客服务过程控制程 序； 1、 是否建立调试/ 顾客服务过 程控制程序， 包括交付后发现 问题所采取的措施， 包括问题 调查、 信息反馈、 问题处理等， 调试/ 顾客服务过程是否包含 产品确认完成、质保期间、直 到最终顾客接受？ 2、 调试/ 顾客服务过程技术文 件清单(包括版本号) ; 2、 是否明确对调试/ 顾客服务 过程技术文件的管理， 包括技 术文件的制订、更新(版本) 和发布？ 3、项目维修手册； 4 、备品、备件管理程序、备 品、 备件理想库存及实际库存 清单、 重大问题调查、分析 及处理记录，制订并实施纠 正、预防措施。 7.11 RAMS/ LCC 1、RAMS/LCC 管理文件； 2、项目设计计划； 4、采购技术协议(各系统) ; 5、 RAMS 管理 KPI 指标及统 计分析； 6、故障模式分析表； 7 、 RAMS 团 队 人 员 构 成 、 RAMS 管理平台、RAMS 数 据库。 1、 是否依据 EN50126 标准建 立并执行 RAMS/LCC 管理文 的数据及收集渠道？ 2、设计计划中是否含 RAMS 计划 (设计阶段和设计变更阶 段)?是否将 RAMS 指标分 解到各系统？ RAMS 指标落 实情况如何？ 3 、涉及软件的空调、门等系 统， 与其签订的技术协议中是 否包括 RAMS 要求 (EN50128 标准) ,包括数据收集(故障 模式
) 、RAMS 指标值、及指 标值落实情况等？ 4、 是否设立了 RAMS 管理过 程 KPI 指标，是否对指标进 行监控，并实施改进计划？ 5 、是否对质修期内和保修期 后的故障进行收集、 统计和系 统分析，查找故障的根本原 因？并将相关信息反馈给设 计部门，作为设计输入内容 (持续改进)? 6、RAMS/LCC 管理应用了哪 些管理工具？ 质保部 财务部 3 、是否制订、批准维修方案 并发布执行？ 4、是否明确备品、备件库存， 并按库存要求配备？ 技术部 物流部产品备件方案 产品备件清单
售后服 务部
技术部
有
技术部
有
