甜甜微笑技术部
采购部 质保部
供应商管理办法 合格供应商名录 LRSB-D/025-09 A0
6 、采购过程 KPI 测量资料； 和获批准的供应商名单？抽
IRIS体系推行有效内部稽核
4 、采购信息的符合程度，采 购合同供方响应记录； 5 、供应商物流包装、运输方 案(采购部的要求、确认批 件) ; 6 、供应商以往产品的质量
、 成本和交付业绩。 1、质量保证协议； 1、采购产品技术规范； 7.4.3 采购产 品的验 证 1 、采购件检验相关流程、规 范、办法； 2 、首件检验计划、首件检验 报告； 3 、采购产品放行、入厂检验 记录； 4 、采购产品不合格处理记录 或让步接收记录等； 5、 采购产品质量检验材料 (包 括采购件地区验收质量证明 书)及各种型式、例行试验报 告； 6 、采购产品质量问题限期整 改通知单。
要求等)的获取渠道是否畅 通？当标准发生变化能否确 保采购部门有效获取？ 3 、供应商如何对合同进行响 应并留有记录； 4 、供应商的保护、运输方案 是否得到组织的认可。 质保部 技术部 1、 是否对采购产品的验证 (检 验或其他必要的活动) 进行了 规定？这些规定是否实施？ 2 、当在供应商现场实施验证 时，对验证安排、放行方法、 检验要求等是否在采购信息 中予以规定？ 3 、检查企业是否建立并保持 了对采购关键件的检验或验 证的程序？是否定期对供应 商的检验进行了确认？ 4 、抽查关键件的检验或验证 记录？供应商提供的合格证 明是否有质量检验、 验收人员 的签名或盖章？ 5 、是否建立重要零部件及原 材料入厂复检复验制度？ 6 、查复检复验是否规范？是 否核查产品验收合格证？ 7 、是否明确了对复检复验发 现的不合格零部件及原材料 的处理办法，并严格执行？ 质保部 采购部
采购合同供方 响应记录 供应商物流包 装、运输方案供应商业绩表 供应商业绩统计表 LRSB-D/025-06 A0 LRSB-D/025-05 A0
质量保证协议 采购产品技术规范 进料检验指导书 首件鉴定申请表 首件鉴定报告 首件鉴定开口项报 告 首件鉴定策划 产品检验记录 纠正和预防措施报 告 8D
LRSB-D/025-17 A0
LRSQ-D/009-05 A0 LRSQ-D/013-14 A0
7.4.4
供应链 管理
1、合同交付计划； 2、供应商交付计划； 4 、在采购过程的关键阶段能 够获得顾客、 供应商和生产的 信息； 5 、组织向供应商预测采购的 沟通证据； 6 、供方缺货风险识别，以及 应急恢复交货方案； 7 、组织对供应商供货进度的 定期检查跟踪证据(进度报 表、区域现场监督资料) ,以 及沟通改进措施。
1 、是否建立与供应商进行信 息交流系统， 以严格执行交付 预测和采取对策； 2 、采购合同中规定的供应商 交付计划， 是否满足产品实现 进度要求； 3 、供应商安排的交付计划以 及变更，是否得到组织确认； 4 、是否识别出供应商缺货风 险，并制订应急恢复交货方 案。
采购部
合同交付计划 供应商交付计划 供方缺货应急预案 供货进度报表
3、 订单信息系统支持与管理； 计划， 并进行交付的风险分析
7.5
生产和
服务提
1、产品制造计划；
检查生产过程输入证据， 是否 清晰、全面，以验证是否达到
生产部
生产作业计划
LRSP-D/022-001-14 A0
IRIS体系推行有效内部稽核
供
1、产品规范和图纸； 2、产品材料信息； 1、生产过程流程图/ 布局图； 2、产品作业指导书； 3 、适当时，防错活动的结果 (如 FMEA ) ; 4、 产品过程和产品接受准则； 1 、质量、测量、可靠性和可 维护性数据； 2、 产品/ 生产过程不合格的处 理和反馈方法。
设计和开发的输出要求。
技术部
生产现场用图纸
工艺部
生产过程流程 图/ 布局图 产品作业指导 书 PFMEA 检验指导书
质保部
质量信息反馈单
LRSQ-D/012-11 A0
7.5.1
生产和 服务提 供
1 、生产作业计划(短期、中 期、长期) ; 2 、计划制订是否依据合同交 付期制订； 3、均衡生产资料。 记录； 5 、根据产能分析识别瓶颈工 序， 制订改进措施以及实施跟 踪记录。 6 、根据订单的变化所进行的 生产资源的调整情况与资料。
1 、是否有生产计划来满足客 户的要求？必要时， 计划是否 与客户订单相关联？是否做 到均衡生产？ 2 、了解企业对生产过程的控
生产部
生产作业计划 经营计划
LRSP-D/022-001-14 A0 LRSO-D/003-04 A0
4、 设备清单和维修保养计划、 制如何安排， 是否确定了流程 中控制的重点 (主要查关键过 程和特殊过程)? 3 、生产中的瓶颈是否得到确 认？是否建立行动改善计 划？ 5 、查《关键和特殊序质量控 制计划》 及工艺文件中确定的 1、 《关键和特殊工序控制计 划》 ; 资源是否配备， 产品质量要求 是否确定； 6 、生产现场是否编制了作业 1、防错活动的结果(如 FMEA ) ; 指导书； 7 、设备、工装、模具、监视 行政部 工艺部 技术部
设备台账 设备维护维修计划 设备保养计划 设备维护保养及验 收记录 设备维修及验收记 录
LRSP-D/021-01 A0 LRSP-D/021-05 A0 LRSP-D/021-24 A0 LRSP-D/021-02 A0
LRSP-D/021-03 A0
胶结操作工艺规程 焊接 WPS 喷涂操作工艺规程 PFMEA
以及管理 1、 关键和特殊工序人员资质； 和测量装置的配置， 制度、维护保养制度与记录、 1、过程的监视和测量清单； 2 、关键和特殊过程检验记录 (包括八防的要求) ; 7.5.1.3 生产流 程变更 控制 1 、生产流程变更控制流程、 规范及办法； 2 、生产流程变更顾客及相关 法律法规部门的批准文件； 文件化的生产过程、生产设 备、工装和程序(软件)的变 更控制规定与记录。 3 、生产流程变更评审的相关 资料。 1 、是否制订了生产流程变更 控制文件？是否明确了授权 批准生产变更的人员？ 2 、违反合同要求的重大生产 流程变更是否得到顾客或法 律法规部门的批准？ 3 、是否进行了生
产流程变更 评审？评审生产流程变更是 否能够影响预期效果的达 成？ 4、是否保留了生产流程变更 的相关资料。 定期检验制度与记录； 8、 生产管理信息系统的建立。
关键和特殊工序人 员资质
质保部
产品检验记录 焊接产品检验记录
生产部
生产流程变更控制 流程
IRIS体系推行有效内部稽核
7.5.1.4
设备和 工装维 护
