海风少女3.结账
3.1现金
3.1.1服务员应提前检查账单上的项目与实际点的菜品是否一
致。
3.1.2确认无误后，服务员将收银员打印好的账单交给客人，
核对金额。
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3.1.3客人付现，服务员将鉴别过真伪的现金与账单交回收银
员。
3.1.4把找零与账单第一联给客人。
3.2挂房账
3.2.1让客人在账单上签清姓名、房号。
3.2.2签完后，服务员应立即把账单送回收银员，由收银员却
及时挂入房间。（如果姓名不符，拒不挂账。特殊原因需
餐厅经理签字，收银员才能入账。）
3.2.3客人在餐厅消费超过400元以上收银员报前台查询，需
服务员配合。(查询电话6108)
3.3信用卡
3.3.1服务员首先鉴别此卡为酒店接受范围以内，并注意是否
在有效期内。
3.3.2把卡拿到收银员，由收银员过POS机，打出签购单。（如
果POS机刷不过去，则需查询银行手工刷卡或让客人改
用其他方式付款）。
3.3.3服务员让客人在签购单及账单上签字并核对签名是否与
卡上一致。
3.3.4确认后归还客人信用卡和账单第一联及签购单第二联
（持卡人存根联），将剩余账单联送回收银员。
注：若是手工刷国内卡，则需同客人的有效证件同时使
用。（身份证、军官证、护照）
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3.4支票
3.4.1不可收取私人支票。
3.4.2需要收支票的必须要餐厅经理以上级别或销售部人员签
字确认，同时索要客人的联系方式。（名片）
3.4.3收支票时需注意字面书写及印鉴是否清晰无涂改；签发
日期不得超过10天。
3.4.4让客人在账单上签字;同时收银员需在账单第二联背面
记录消费单位名称和联系方式。
3.5挂账
3.5.1服务员应查看签单人应在酒店协议的名单之内。
3.5.2将签过字的账单拿到收银员核对是否与预留签字样本一
致。
3.5.3收银员根据政策规定进行打折操作，并挂入房号或挂账
号。
3.6经理用餐单
3.6.1必须是在酒店所规定的名单范围以内。
3.6.2签单人必须执行酒店所规定的制度进行签单。
3.6.3有权签duty meal的staff再签ENT账单时，收银员需
把他本人消费的那部分出来，挂入duty meal，将其余
结成ENT。
4.发票：
4.1以现金、支票、信用卡结账的才可开发票。
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4.2支票结账的，收银员需在账单上注明发票未开并签字，待支票进
账后让客人持账单第一联到营业点开发票。）
4.3只可根据账单面额开发票。
4.4挂房账的账单由前台统一开发票。
4.5客人要求开发票时账单第一联不可再给客人。
5.折扣：
1.1所有折扣必须符合有关规定及授权人的认可签名。
6.其他：
服务员下班前应检查Micros是否有未结账单，如果有则需餐厅经理协
助解决后方可离开，以便于餐厅收款与夜审的正常工作。
注：（必须作到当天收入当天入账，当天账单当天结算，不可以任何理由拖延。）
7.电脑故障及突发停电操作规范：
7.1电脑故障时立刻通知电脑房，查明原因。
7.2已储存入电脑的信息因故障不能查询，这时就需服务员补开所有
点菜单。
7.3手写点菜单规范：
7.3.1按点菜单上的项目进行填写（姓名、日期、桌号、客人
数，菜品份数）。
7.3.2注意开单的正确性，填写点菜单必须清晰无涂改（如有
涂改，需涂改人签名）。
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7.4服务员把写好的点菜单一式四联递给收银员，经收银员签字后留
下第一联，余联返还给服务员，由服务员送入厨房。
7.5收银员根据点菜单进行手写账单：
7.5.1凡是手写的账单书写必须清楚、整齐，任何修改都须由
餐厅经理批准。
7.5.2修改时，先由服务员更改点菜单 ，然后再更改账单；如
果账单作废，需由餐厅经理签字，并注明理由。
7.6结账时（特别是挂房间），服务员应立即把账单拿到收银员 ，由
收银员与前台取得联系，以防延误时间导致客人跑单。
7.7如遇紧急停电时电脑所配置的UPS电源能维持10分钟左右，这
时收银员应尽快将电脑已存储的所有账单全部打出来，以备查询；
没有输入电脑的单子按以上手写单程序操作。
7.8来电或电脑恢复正常后，收银员需将所有账单输入电脑。输入时
需注意：电脑账单与手工账单必须金额一致。
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备用金管理
酒店在营运开始是由财务部给各收银点发放备用金，以便收银工作能够有足够的现金周转。备用金的发放限额是按照营业点的营业收入或经营项目来定。通常，备用金是发放给部门，由领用部门的授权人签收备用金。然后，再由领用部门发放给收款员个人或收款班次。发放时同样需要双方的签字认可，做好交接手续。在各营业点班次结束后，如是发放给收银的备用金应本人将备用金封入银袋内，放入保险箱保存。如是发放给收银班次的备用金，待收银班次结束后，应做好班次交换工作。当备用金已明确到各收银点后，财务部应对备用金发放情况做账务记录，注明发放部门、领取人以及金额。当备用金资料健全后，财务部应不定期的检查和突击抽查，以防备用金发放给收银点后，有盗窃、挪用、短缺或其它舞弊行为。对于各收银点在使用备用金时，有不良行为的，我酒店将按照员工手册上的条例来严格执行有关处罚制度。日审在检查完备用金的工作结束后，应及时向财务总监汇报，在检查备用金的工作中所发现的问题。
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免费单申请管理
免费房一般是指酒店在开拓市场业务时，需招待一些会给酒店经营带来效益的单位或个人。让客户来体验酒店的设施以及服务水准，以便推广酒店在市场上的知名度。
各部门如有免费房的申请，需填写《免费房申请单》，按表上所述内清要求免费的单位、个人名称、日期、免费间数以及合理的免费理由。填写完成后，首先由部门经理签字认可，随后送总经理最后审批。待申请单批准后，由前台接待根据申请单所填内容来操作。待客人离店后，前台需将免费申请单及客人入住单一起，交于财务部日审处审核，日审将审核免费单上的客人姓名与实际入住人的姓名是否一致，以及申请天数与实际入住天数是否相符。前台必须凭免费申请单方可开免费房。
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