供应商反恐调查问卷(2)

内容 8.有否装有程序可随时鉴定未经授权的进入公司IT网络，企图擅自改动或变动公司的商业资料？ 9.对该类员工有否采取合适的惩罚？ 六、交收货物 1.有否制定书面保安程序包括对\进出货物的处理措施以防止混入非法物品、掉包或其它损失？ 2.有否分隔装卸货区，并限制非授权人员进入？ 3.有否制定程序确保盘问及阻止非授权或身份不明的人员进入厂区及装卸货区？ 4.有否将私人停车区与装货区及货物存放区隔离开来？ 5.是否校对运货单和包装单上的货物并及时汇报管理层有关货物超额、短缺、损坏或其它反常现象？ 6.有否指定安全主管负责监察装卸货物的过程？ 7.此主管有否签字同意交收货物或指明有何不符合的地方？ 8.有否验明进出货车、司机和拖车并登记在记录表中？ 9.有否验明司机的有效驾驶执照并把执

照号码及驾驶的车辆或拖车的车牌登记在记录表中？ 10.有否有系统地监察或追踪货物的出入事件？ 11.有否在装卸货区及拖车/集装箱停放区安装闭路电视？闭路电视有否录像？ 12. 有否制定程序如何察觉并汇报不准确的封条或遗失封条，以及有关货物超额、短缺、损坏或反常现 象？ 13.有否制定程序如何汇报发现非授权人士，不明物料或不法行为？ 14.有否对货物进行准确的标识、记数、称重以及证明文件并记录在运输单和提单上？ 15.空置的或载有货物的集装箱是否安全以防止被人放置不明物品或危禁品，或集装箱内的货品被人盗 窃？ 七、财务状况 1.是否建立完善的财务制度？ 2.是否有严重的财务危机或财务纠纷？ 5.是否有营业热照及税务登记证？(请提供复印件) 6.最近半年是否准时发放员工工资(检查发放记录或银行转帐记录) 3.公司财务状态是否能保证业务顺利实利？(最近一年与本公司合作交货期是否准时) 准时 □ 一般 □ 不准时 □ (准时2分 ， 一般1分 ，不准时0分) 4.是否有向银行贷款，请提供人民银行资信等级证书复印件 (有证书 □ 证书加2分，无证书没加分) 无贷款无证书 □ ),(有

分数 □是 □否 1.00 □是 □否 0.50 □是 □否 1.00 □是 □否 1.50 □是 □否 1.50 □是 □否 1.00 □是 □否 1.00 □是 □否 1.50 □是 □否 1.00 □是 □否 1.00 □是 □否 1.00 □是 □否 1.00 □是 □否 2.00 □是 □否 1.00 □是 □否 1.00 □是 □否 1.50 □是 □否 1.50 □是 □否 2.00 □是 □否 1.00 □是 □否 2.00 □是 □否 3.00 □是 □否 2.00

备注： 评估分数在60分以下为：不合格供应商 评估分数在61~90分以上为：合格供应商 评估分数在91~100分以上为：优秀供应商 资信等级证书需“BB”等级以上(BB中等，BBB中上，A以上为优秀)

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