木宝家具有限公司发货及退货返修管理流程 - 图文 (2)

木宝家具有限公司发货及退货返修管理流程 文件适用体系-ISO-9001/SA8000 编制部门：人力资源部 编制日期：2013-5-22 审批部门：总经办 文件编号： 版本/改次 页码：6 MB-C-W-011 13/011 共 9页 6、 品质部负责鉴定产品异常原因，并出具责任界定的分析报告，费用的划分及报废处理决议，并要求责任部门负责人签名确认； 7、 仓库管理人员负责把退返修产品配送到生产制造中心； 8、 制造部门负责班次返修人员的指定，并承担返修工作的实施，需要在客户指定的时间内完成返修工作； 9、 制造部门要对返修产品无条件安排返修，返修费用要根据生产制程工艺的标准进行核定； 10、 11、 12、 13、 销售跟单员要对返修产品的跟进，了解返修产品的制造进度情况，及时与客户进行沟通与协调处理； 仓库管理员要对返修产品办理出入仓手续，保证信息数据的准确性，负责与销售部进行有效的跟进管理工作； 销售跟单员对返修产品的返程运输负责，安排货运车辆、发货时间、到货时间、接受人的联系方式等； 销售跟单员要做好返修产品清单报表，及时反馈到财务部管理人员，报表要清晰明确，并要与财务人员核实一致； 14、 财务部负责对公司销售总账、销售日报表、客户付款账单等每月对账一次，如因销售部的报表有异给公司造成的损失由销售部总监及责任人承担，如因会计审计时出现错误由财务经理及责任人承担； 15、 16、 退返修产品由品质部牵头，研发部协助完成整过鉴定分析报告，并有权决定品质因素及处理决定； 人力资源部负责对退返产品处理过程的监督管理工作； 三、 产品返修品质管理程序 1、 销售人员接受客户退货时，应尽量要求客户对产品采用原包装退返公司，退回产品到仓库的同时，销售跟单人员要对产品进行核实确认，并在入库单上签名确认，并出具退货品清单； 2、 退返修管理流程图 业 务 单 员 客 服 经 理 审 核 总 监 审 批 仓 库 办 理 入 库 品 质 分析报告 品 质 划 分 权 责 研 发 评 审 仓 库 发 放 生 产 生 产 制 造 销 售 跟 进 研发 品质 核定 费用 财务 审计 费用 处理结果 人事 负责 监督 生产负责执行 木宝家具有限公司发货及退货返修管理流程 文件适用体系-ISO-9001/SA8000 编制部门：人力资源部 编制日期：2013-5-22 审批部门：总经办 文件编号： 版本/改次 页码：7 MB-C-W-011 13/011 共 9页 3、品质部要对销售部退返修产品进行核实确认，并落实相关的责任部门或责任人及费用定性的划分； 4、质量异常品由生产部负责，成批量的退返仓库保存待修或临时上报生产计划办公室安排； 5、单件产品不需返回生产制造部门的，通知生产部负责人安排临时工作人员进行修补； 6、销售员可自行组织生产或品质部人员协助进行返修管理工作； 7、不可返修产品 7、1、品质部开具不可返修品申请单，经过研发部确认核定，报请总经理审批； 7、2、仓库管理人员根据品质部及研发部审定的报废申请单，把报废产品进行分类存放及处理； 8、品质部界定退返修产品责任遵循原则； 9、制造部责任 9、1、退返修产品经过品质部检验鉴定后，因为质量问题造成的退返修产品的退货和客户挑选产生的费用； 9、2、在组装过程中出现的问题； 9、3、在包装期内出现的质量问题； 9、4、在内部物流过程中出现的异常问题； 六、销售员的责任 1、因为业务跟单人员下错产品单号及规格产生的异常现象； 2、因为区域经理没有进行申报，未经部门总监审批同意，私自执行退返修的产品，由区域责任人承担； 七、客户的责任 1、因为家里出现的划伤、撞伤、碰伤、擦伤、磨伤等异常现象，由顾客自己负责一切费用，公司负责给予修补； 2、因为顾客人为的异常（打、砸、扔）等产生的伤损现象 八、运输责任 木宝家具有限公司发货及退货返修管理流程 文件适用体系-ISO-9001/SA8000 编制部门：人力资源部 编制日期：2013-5-22 审批部门：总经办 文件编号： 版本/改次 页码：8 MB-C-W-011 13/011 共 8页 1、 运输过程出现的撞伤、破损、开裂等现象，加盟店在拆装时当即把相关信息反馈到公司营销中心； 2、 3、 运输过程中出现的交通事故产生的损坏现象； 以上两项责任由公司与运输公司根据合同规定进行协商调解，公司各部不承担任何责任； 九、仓库管理责任 1、仓库管理人员接到销售部退返修产品时，首先要与销售跟单人员核实产品的名称、规格、型号、颜色、材质、数量、生产单号、生产时间、质量检验员等； 2、所有退返修产品办理入库前必须要经过品质人员的检验，方可办理入库手续； 3、退返修产品摆放在指定的地点，并要明确标识出来； 4、仓库管理人员接到退返修产品通知单后，生产制造部门物料员或负责人进行返修时，一定要持有部门生产制造经理或厂长的签名返修单，仓库方可发放货物； 5、返修单上要注明产品名称、规格、型号、退货时间、数量、颜色、生产单号、客户名称、返修时间、完工时间等； 6、退返修产品经过品质部检验后，仓库管理人员根据品质部人员的检验单进行分类管理，分区摆放；并做好相关统计工作； 7、返修品入库前，仓库管理人员要核对产品（名称、型号、规格、颜色、生产单号、生产时间、返修时间、返修责任人、检验员）等信息，经过品质检验管理人员签名，方可办理返修品入库手续； 8、返修品入库后，要即时通知销售跟单人员，要求销售部门跟进人员进行产品出货安排； 9、仓库管理人员接到销售跟单人员的发货通知后，即时安排搬运组成员把返修合格产品摆放在指定位置；（备货） 10、产品摆放到指定位置后，仓库管理人员要通知业务跟单人员与其同时进行核实清点，防止出现漏发或错发现象； 11、销售跟单人员核实准确后，仓库管理人员安排装卸成员组织装车事宜，要求安全操作，防止出现撞、碰、掉等异常现象； 木宝家具有限公司发货及退货返修管理流程 文件适用体系-ISO-9001/SA8000 编制部门：人力资源部 编制日期：2013-5-22 审批部门：总经办 文件编号： 版本/改次 页码：9 MB-C-W-011 13/011 共 8页 十、研发部责任 1、因为研发部产品结构设计出现的错误从而引起质量问题，部门负责人负主要责任，结构设计效果图的绘图员负责次要责任； 2、研发部设计的产品部件效果图在完成后，必须经过样品制造负责人审核，生产部门负责人核实，研发部经理审批，方可下达到生产各部进行生产作业，没有经过相关审批流程进行生产，生产部承担主要责任、研发承担次要责任； 备注：此文件由人力资源部编制、拟定、修正，解释权由人力资源部所有，经过总经理审批后即时执行； 编制人：张克欢 审核人： 审批人： 时 间：2013-5-24 时 间： 时 间：