夏末的晨曦
章）后即可生效颁发。
4.1.2每次颁发给各部门及收用人时，收发双方须在“各类文件发放记录、收回记录”上签字，并注明：文件名称、编号及发放份数编码、收件部门及收件人、收件日期、发件人。
4.1.3 新文件、记录生效使用，前版文件、记录必须交回。
4.1.2 回收：文件由于以下原因而宣布废止，停止使用时必须及时回收。
1）文件进行了修订，且新修订的文本已被批准使用，则原文件自新文件生效之日起废止，要及时回收。
2）文件发现错误，影响产品质量，必须立即废止，并及时回收。
4.1.2.1文件收回时必须在各类文件发放回收记录上签字，要注明：交回文件的名称、编号（版次号）及份数编号、交回部门及交回人、交回日期、收件人等。 4.2 文件、记录的归档
4.2.1 所有各类文件的原件必须及时归档、备查。
4.2.2 文件归档后要及时填写归档记录，注明：归档文件名称、编号、页数、文件类别、文件的附件名称、页数（包括修订记录会稿单等）、归档部门、归档人，归档日期、收件人。
4.3 文件、记录的保存
4.3.1 管理评审记录和内审报告以及纠正与预防措施报告，保存期为三年。 4.3.2生产件批准文件、设备及工装档案、供应商档案，保存期为服务期再加一年。 4.3.3质量运行状态记录如控制图、检验和试验结果等，保存期为产生的当年加一个日历年。
如顾客或政府法律、法规有特殊要求或合同约定，则按规定的保存期保存。 4.3.4有机加工、经营建立并保存记录，记录清晰准确。
1） 涉及有机体系的记录应与其他记录分开保存，并进行明显标志档案类别（有机）和保存期限；
2） 有机体系的记录至少保存5年。
4.3.5 流水记录式台账，及时更新最版本，版本无需保存。 4.4 文件的销毁
4.4.1 以下文件要销毁：
1）文件编订（或修订）过程中的草稿复制，打印过程中的草稿 2）回收的旧版文件，归档一份后的其余文件 3）其它的废止文件。
标题 继续改进程序 质管部 版本 编号 HY-QM-01 A00 制订日期 页次 17/40 制订部门 2009/11/01 本公司将利用有机生产和加工的方针和目标、内部检查结果、纠纷和预防措施，持续改进有机生产和加工体系的有效性，促进有机生产和加工的健康发展。
标题 客户投诉处理程序 质管部 版本 编号 HY-QM-01 A00 制订日期 页次 18/40 制订部门 2009/11/01
客户投诉处理程序
1.目 的
建立用户投诉管理制度，对质量问题投诉进行认定和追查，以便采取改进措施消除质量隐患。 2.范 围
适用于产品质量投诉的处理。
3.责 任
销售管理部、质管部对本制度实施负责。 4.内 容：
4.1用户投诉的分类：
4.1.1 紧急投诉：不良反应及其他危及用户使用安全的质量问题。 4.1.2 重要投诉：产品质量问题，不构成伤害，但影响企业形象。 4.1.3 轻微投诉：符合质量标准，但影响企业形象。
4.1.4 其它投诉：非内在质量问题（更改包装式样后引起用户误解、外包装轻微破损、装箱缺少等）。
4.2产品质量投诉管理归属于质量部，由品保部安排专人负责处理，涉及销售人员解释的，销售人员须负责解释。
4.3所有用户意见及时传递到质量部，其他人员不得擅自处理。
4.4收到用户意见后，责任人立即查明产生的原因，并对此进行评估，确定问题性质和类别，并按相应的处理程序进行处理。
4.4.1紧急投诉及情况不明时，由质量部与相关部门协同处理。 4.4.2 重要投诉由质量部负责处理、销售部门协助。 4.4.3 轻微投诉和其它投诉由质量部负责处理。
4.5在接到产品质量投诉时，应及时做好记录，并按规定的程序和要求进行调查和处理。 4.6经核实确认产品质量合格，应在确认后8小时内通知该产品购货方恢复该产品销售，并通知本仓库和销售部门解除该产品的暂停发货。
4.7经核实确认产品质量不合格，且该批号产品未超过有效期的，应为购货企业办理退货处理手续。
4.8如确实存在产品质量问题，应及时向企业质量负责人汇报，并通知仓库按规定暂停该产品的出库，明显标志，通知业务部门停止该产品的销售，通知该产品的其他购货方暂停销售该产品。
4.9对于使用单位或个人的质量投诉，应及时通知投诉方立即停止使用该产品，因使用产品造成质量事故的，除按本制度受理外还应按“质量事故管理制度”处理；属于产品不良反应的，除按本制度受理外，还应按《产品不良反应报告和监测管理办法》处理。
4.10若经调查确认为假冒本公司销售的产品，应及时报告当地产品监督管理部门，协助核查，以弄清事实真相。
4.11所有调查与处理情况均记录，归档保存，保存五年。
标题 有机产品生产工艺规程 质管部 版本 编号 HY-QM-01 A00 制订日期 页次 20/40 制订部门 1. 目的
2009/11/01 有机产品生产工艺规程 制定有机产品工艺规程，规范有机产品的生产加工、卫生监控、质量监督、物料及成品的储运等的管理。 2. 范围
适用于有机产品的生产加工及质量监督等的管理。 3. 职责
生产部负责起草，质量部负责审核，技术总监负责审批，生产车间负责实施。 4. 制定依据：不适用 5. 工艺规程具体内容 5.1 产品概述
5.1.1 产品名称：真空鲜食玉米棒 5.1.2 产品形状：圆筒状
5.1.3 产品规格： 220克以上180克到220克 5.1.4 包装规格：12条每箱 5.1.6 执行标准： 5.2 产品配方： 5.5 操作过程及工艺条件 5.5.1 去皮 5.5.2 刷毛 5.5.2.1 装袋 5.5.2.2 真空 5.5.2.3 灭菌 5.5.2.4 晾制 5.5.3 入库
5.5.3.1 装箱 5.5.3.2 如销售库 5.6 工艺卫生要求
5.6.1 采摘到加工不得超过8小时 5.6.2 真空度必须达到 度
5.6.3 灭菌温度控制在115度，持续高温30分钟 5.6.4 产品保存库为常温库，不得低于0度
5.6.5 与产品直接接触的设备表面应光洁、平整、易清洗或消毒、耐腐蚀，不与产品发生化学变化或吸附作用。
5.6.6 使用的消毒剂不得对设备、物料和产品产生污染。清洁规程，内容应包括：清洁方法、程序、间隔时间，使用的清洁剂或消毒剂；清洁工具的清洁方法和存放地点。
5.6.7 进入车间的人员必须更换工作服，要洗手烘干； 5.6.8 外包工序参见一般区工艺卫生要求
5.7 质量控制要点 5.7.1 称量
核对所称量物料品名，规格，重量 核对物料是否同一个批号 5.7.6 装说明书 有否漏放产品（空盒） 所装说明书是否正确 是否漏放说明书 说明书有无损毁 5.7.7 封盒 有否放产品及说明书 是否漏封 封盒是否严密 5.8 中间产品及成品的储存条件 均储存于常温库
