月色黯然项目构成 检查模模块块 权重 模块基本检查项目 安全质量影备注 响分析 M4 过 程 控 制 4.1 隧道施工（地铁暗挖） 4.2 桥涵施工 4.3房建（站房、地铁车站）施工 4.4 路基施工 4.5盾构施工 4.6制运架梁作业 40 4.7铺轨作业 4.8营业线施工 4.9“四电”施工 4.10 工程实体质量表现与通病防治情况 4.11工程试验管理情况 4.12其它事项 项目总体定性、定量评价。 作业层具体贯彻实施，是预防事故、治理隐患的根本所在。 特 别 重 要 因 素 M5 评 价 表 内控评价，闭环管理。 1.中国中铁安全质量综合检查采取“样本抽查”方式进行，现场检查点选取应具有代表性，能客观反映安全质量管理水平；检查项目不局限于基本检查项目，当问题较多时，应“加倍取样”，必要时借助有关设备、器具做细部检测。检查活动一般遵循“现场抽查、资料核实、意见反馈”等程序，应对存在的主要问题明确整改要求。 附注 2.为便于实际操作和最大限度地减少人为判分误差，M1～M4基本模块单个配分分值不受“权重分”的限制，采取“放大效应”的原则，然后复位百分制：基本模块内各“检查项目”配分之和为该模块配分“M”，实际检查各项得分之和假定为“N”，则该基本模块得分=（N÷M）×模块权重。 3.检查考核评价由基本得分判定项目评分等级。项目评分等级：得分85分以上为达标，得分75分以上为合格,得分75分以下给予黄牌警告。 —2—
工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2017 M1 资源配置
检查项目 配分 扣分标准 扣减 备注 分数 1.1 安全质量环保机构及保证体系 1.2 安全生产投入情况 1.3 “三类人员”持证上岗情况 1.4特种作业人员持证上岗情况 1.5安全质量班组长责任制工作情况 1.1.1依据住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》及股份公司《关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》规定核5 查，每少1人,扣1分，扣完为止。 1.1.2未按规定设立专职机构的，扣5分； 1.1.3未要求配置独立专职安全生产总监，扣3分； 1.1.4保证体系不健全或未有效开展管理活动，扣2-4分。 1.2.1未制定安全生产资金保障制度，扣2分 1.2.2 未执行国家或行业现行规定，项目安全投入与施工进度3 不匹配，列支项目与有关规定不符，扣1-2分； 1.2.3项目未按总台账、年度、季度、月度分别制定安全投入计划，扣1分。 1.3.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安3 全资格证件的，每少1个扣1分；人证不符的，扣1分/人， 以上扣完为止。 3 1.4.1关键岗位特种作业人员无证或复审不及时，扣1分/人； 1.4.2未实施动态管理，配置明显不足，扣2分。 1.5.1 未开展安全质量班组长责任制活动，扣3分；未与班组长签订责任书，扣2分； 3 1.5.2 未对班组长开展培训教育、进行工序分解交底，扣1 分； 1.5.3 未对班组长进行考核，扣1分。 1.6全员教育培训情况 1.7 协作队伍管理情况 1.6.1 未开展全员教育培训工作，扣3分； 3 1.6.2 培训未覆盖全员，扣2分； 1.6.3 教育课件编制不规范、考评试卷评判不合规，扣1-2分； 1.7.1 协作队伍未按照名录选用，扣3分； 3 1.7.2 协作队伍证照不合规、不完善，扣2分； 1.7.3协作队伍未签订安全质量协议，扣2分。 1.8.1“三证”资料和安全标志不全，扣1分； 2 1.8.2未按“四统一”及“五同”原则配发劳保用品，扣1分； 1.8.3未建立完善的采购、发放台账，扣1分。 1.8 安全防护用品配置情况 —3—
检查项目 配分 1.9安全质量隐患排查系统应用情况 1.10 机械设备和管理配置情况 1.11 其它事项 扣分标准 1.9.1 项目部未应用安全质量隐患排查系统，扣2分； 扣减 备注 分数 2 1.9.2 项目部上报隐患排查信息不真实，扣1-2分； 1.9.3 填报人员存在顶替，扣1-2分。 1.10.1 大型机械设备未按实施性施组配置，扣2分。 1.10.2 设备进场后未履行验收程序，扣2分。 3 1.10.3无机械设备管理台帐，扣2分；或机械设备台帐不完 善，扣1份。 1.10.4未设置专人管理机械设备，扣1分。 根据专业或工程特点，适时发现问题，扣1-5分。 只计 扣分 因素 得分率 模块配分及扣分合30 计
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工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2017 M2 管理制度
检查项目 配分 扣分标准 扣减分备注 数 2.1.1无目标或者目标不合规，扣2分。 2.1安全质2.1.2安全质量目标未分解细化，或不同文件的目标表述不2 量管理目标 一致，扣1分。 2.1.3未对分解细化后的安全质量目标进行定期考核，扣1分。 2.2安全生2.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系，扣3分。 3 产责任制 2.2.2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，扣1-2分。 2.3.1无实施性施工组织设计，扣2分； 2.3施组编2.3.2编制审批程序不合规，扣1分； 制审批情2 2.3.3未按审批意见进行修订和完善，扣1分。 况 2.3.4未对施工组织设计执行动态管理，扣1分。 2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况 2.4.1未按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定编制专项方案，扣2分； 3 2.4.2专项方案结构检算缺失，内容不全，扣0.5-1分； 2.4.3审批程序不完善，扣1分； 2.4.4 未按照专家审批意见进行修订和完善，扣1分。 2.5.1无技术交底制度，扣4分； 2.5.2未进行三级技术交底，扣1分； 2.5.3交底书中未包含《防范惯性事故强化技术及管理交底刚性要求》措施条款，扣2-4分； 5 2.5.4 未将技术与管理交底纳入定期和日常检查，扣3分；检查流于形式、过程不真实，扣1-3分； 2.5.5重要工序未分工序进行交底，扣2分； 2.5.6现场作业与技术交底不符时，未进行纠偏，扣1分。 2.6.1未进行危险源调查，扣3分； 2.6.2危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关3 系不符，扣1分； 2.6.3未针对危险源编制控制方案，扣1分； 2.6.4评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时更新危险源清单，扣1分。 2.7应急预案编制、审批情况 2.8特种设备检查、管理、验收制度 2.7.1未根据现场实际情况编制应急预案，扣3分；内容3 不合规，可操作性不强，扣1-2分； 2.7.2预案审批手续不完善，扣1-2分； 2.7.3预案未宣贯，相关人员未培训，扣1-2分； 2.8.1无有关管理制度，或者不合规，扣1-2分； 2 2.8.2进场特种设备未经检验投入使用或证件不全，扣0.5分/台； 2.8.3未建立特种设备管理台账，扣1分。 2.5技术交底制度 2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况 2.9大临设2.9.1无有关管理制度，或者不合规，扣1-2分； 施（非标）2 2.9.2大临设施无设计及检算复核资料，扣1-2分； 检查、管理、 —5—
检查项目 配分 验收制度 2.10施工用电安全管理制度 2.11 安全质量检查（隐患排查治理）制度 2.12生产安全事故报告制度 2.13安全质量教育培训（全员教育培训）制度 扣分标准 2.9.3大临设施未进行分级验收或验收记录不全，扣1分。 2.10.1未按要求编制临时用电施工组织设计，扣2分； 扣减分备注 数 2 2.10.2用电施组未审批,或签批不完善，扣0.5-1分； 2.10.3无有关用电安全管理制度，或者不合规,扣1-2分。 2.11.1 未建立安全质量检查（隐患排查治理）制度，或内容不合规，扣1-3分； 3 2.11.2 项目主要负责人未组织安全质量检查（隐患排查治理），扣1-2分； 2.11.3未按照统一规定填写检查记录，未进行有效的闭环 管理，未对整改闭合过程留存相应影像资料，扣0.5-1分。 2 2.12.1未按公司规定建立生产安全事故报告制度，扣2分； 2.12.2生产安全事故报告制度内容不合规，扣0.5-1分。 2.13.1未编制培训计划，扣0.5-1分； 2.13.2作业人员未进行“三级教育”，未分专业、分工种开2 展针对性教育，扣0.5-1分； 2.13.3培训学时不合规，扣1分； 2.13.4 未按照要求开展专项安全质量活动，扣0.5-1分. 项目部应健全完善但不局限于下述制度：安全费用管理使2.14其它安全管理制度 用、安全生产例会、特种作业人员持证上岗、设备（工种）3 操作规程、现场动火与消防管理、易燃易爆品或火工品管 理，职业健康及环境保护等制度，缺项或者内容不合规，扣1-3分。 项目部应健全完善但不局限于下述制度：工程测量（监控2.15其它质量管理制度 量测）制度、施工图核对制度、隐蔽工程检查及旁站制度，3 原材料进场检验制度、配合比试验、拌合站管理制度、仪 器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理、不合格品管理等制度等，缺项或者内容不合规，扣1-3分。 M2模块配分及扣分40 合计
得分率 —6—
