流年开花3、用户密码不得采用简单组合，如12345678、abcdefgh等等。
第十六条用户/运维管理员进行用户密码重臵需符合下列情况之一：
1、用户帐户持有人忘记用户密码；
2、由于管理需要，用户/运维管理员需要强行修改用户密码。
第十七条用户帐户持有人忘记密码需要重臵，必须填写《申请/审批表》，经相关职能部门负责人审批通过后，用户/运维管理员才能进行密码初始化操作。
第十八条为确保用户帐户密码的安全性，用户帐户持有人每三个月需修改一次密码；已修改使用过的密码不应重复修改使用。
第十九条因特定工作需要而临时开放的一些用户，用户/运维管理员应在该项工作完成后即刻修改该临时用户的帐户密码，并对密码修改情况做好记录。
第二十条用户/运维管理员须每季度对用户帐户密码修改情况进行检查，并填制《XXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表》，提交相关职能部门审核。
第二十一条安全管理员每半年根据用户/运维管理员所提交的《XXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表》中的用户密码修改情况进行核实并签字确认。
第二十二条需做好用户密码重臵、修改、记录、审核等相关文档的存档保管工作。
第六章预臵帐户管理
第二十三条对充值卡系统操作系统预先设定的帐户在安装运行后需即刻进行密码修改，并对密码修改情况做好记录存档备查，要求操作系统管理员在实施运行后对服务器根账户密码进行修改；
第二十四条为确保用户预臵帐户密码的安全性，运维管理员必须每三个月对预臵帐户密码进行更换，并对密码更换情况做好记录，已更换使用过的密码不应重复修改使用。
第二十五条运维管理员须每三个月对预臵帐户密码修改情况进行检查，并填制《XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表》，提交相关职能部门审核。
第二十六条安全管理员每三个月根据运维管理员所提交的《XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表》中的预臵帐户密码修改情况进行核实并签字确认。
第二十七条需做好用户预臵帐户密码修改、记录、审核等相关文档的存档保管工作。
第七章紧急变更
第二十八条如遇紧急情况，即出现重大故障，需要立即处理时，系统管理员根据运行维护需求使用预臵帐户。
第二十九条若运行维护执行单位需立即对系统进行维护，而系统管理员无法及完成正常授权审批流程时，审批授权可通过以下方式进行：由系统管理员直接向主管领导汇报后，运行维护执行单位即可获得授权使用预臵帐户。
第八章附则
第三十条本办法由信息技术处负责制定、修订及解释。
第三十一条本办法从发布之日起执行。
附件：《XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户权限申请/审批表》
XXXXXXXXXX分公司加油充值卡业务
财务管理与核算办法（试行）
第一条为规范加油充值卡业务运行，加强财务管理，保障资金安全，结合XXXXX公司加油充值卡业务实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于XXXXXXXXXX分公司下属地市分公司和经营加油充值卡的联营企业。
第二章加油充值卡销售
第三条售卡网点人员必须实名登陆加油充值卡系统，实时在线操作。
第四条加油充值卡销售时，根据充值资金的方式不同，分别选择现金、支票、银行卡等方式，并与实际收到的资金单据一致。
第五条收取支票售卡时，先给客户开具支票收据，待支票确认到账后才能销售加油充值卡，售卡人员不得在收取支票时立即在系统里做?立即开通?操作。
第六条加油充值卡销售时可以开具普通发票，内容为?加油充值卡?，同时在系统中进行记录，不得对客户开具增值税专用发票。
第七条加油充值卡系统日结后，需打印加油充值卡系统的《充值卡销售日报表》，经网点负责人审核签字后，
上报片区财务代表。销售款可以与IC卡充值款汇总缴存，但《充值卡销售日报表》必须与《IC卡预收款日报表》一起上报。
第八条财务核算人员每日复核报表与资金单据，在SAP系统中账务处理如下：
借：银行存款
贷：预收账款—XXXXX**加油充值卡账户(**为地市公司简名，下同)
第三章加油充值卡充值
第九条网点操作人员对客户的加油充值卡在系统中验证后，按正常充值流程在加油卡系统中对加油充值卡金额单独一次性充值，充值方式选择?票证兑换—其他?。
第十条加油充值卡充值于加油IC卡内时，一律不得开具发票。
第十一条充值三联单上需注明?加油充值卡?字样，该充值三联单不得作为消费后换开增值税发票的依据。
第十二条充值后的卡片应及时进行剪角处理。
第十三条网点人员每日日结后，打印《充值卡消费日报表》，经充值网点负责人审核签字后，上报片区财务代表。充值额与《加油卡预收款日报表》中预收款中的?票证?方式金额一致。
第十四条财务人员在复核《充值卡消费日报表》和《加
油卡预收款日报表》后，对加油充值卡充值部分账务处理如下：
借：预收账款—XXXXX**加油充值卡账户
贷：预收账款-IC卡-- **分公司IC卡账户第十五条财务核算人员需对加油充值卡预收款客户正确核算，借方反映加油充值卡充值金额，贷方反映加油充值卡销售金额。不得互相抵消，并定期检查，保证其借贷方发生额与加油充值卡系统一致。
第四章加油充值卡卡片管理
第十六条售卡网点的加油充值卡应有专人管理，每日下班后应臵于保险箱内保存。
第十七条网点人员应在每日日结后，与系统核对加油充值卡片结存情况。每月末填制《加油充值卡进销存报表》上报零售和财务部门。
第十八条零售、信息和财务部门应不定期对各充值网点的加油充值卡情况进行检查。
第十九条加油充值卡制卡由XXXXX统一进行，制卡成本由XXXXX统一一次性计入其他业务成本。
第二十条本办法自发布之日起执行。
第二十一条本办法由XXXXX财务资产处负责解释。
XXXXXXXXXX分公司零售环节加油充值卡
应用管理办法（试行）
第一章总则
1．为规范加油充值业务操作，保障资金安全，根据XXXXXXXXXX公司零售工作实际，制定本应用管理办法。
2．本办法适用于XXXXXXXXXX公司下属所有开展加油充值卡销售和应用加油充值卡进行加油卡充值的网点。
第二章职责分工
1．XXXXX零售中心为全省加油充值卡卡片管理部门，负责向卡片供应商下达加油充值卡需求订单，接收、保管和向各分公司发放加油充值卡等管理工作。
2．各分公司零售管理部负责从XXXXX领用、保管和向各售卡网点分发卡片等管理工作。
3．各网点负责从分公司零售管理部领用、保管、销售加油充值卡、验证加油充值卡充值等工作。
第三章卡片制作
1．XXXXX零售中心根据全省各分公司加油充值卡库存和销售情况不定期确定卡片制作需求，向卡片供应商下达加油充值卡需求订单，并负责卡片的接收、点验、入库、保管。
2．卡注册
对制完的卡，进行卡注册（需填写卡类型、起始卡号和张数、保管人）点击‘充值卡发行管理’模块--‘卡注册’菜单：
2.1点击界面的‘增加’按钮，输入会员卡类型时选择01-条码卡，选择失效日期，填入发行面值，录入保管人，输入在预卡中制作时的卡面号，输入注册数量，在使用预制卡注册前选勾，点击按卡面号注册，确认后点击‘保存’按钮，然后点击记账按钮。完成此批卡的制作：
第四章卡片领用
1.各分公司零售管理部根据本各卡片库存、销售情况向XXXXX零售中心提出卡片领用申请，XXXXX零售中心卡片管理人员在系统中录入卡片领用信息，打印出二份《XXXXXXXXXX公司充值卡申领单》，由领卡人、发卡人签字确认后，一份交领卡人、一份由发卡人保管。卡片领用手续完成手，方可根据《XXXXXXXXXX公司充值卡申领单》信息予以发卡。
点击‘增加’按钮，录入发卡人，录入申领组织，申领部门，申领人，输入开始卡面号和结束卡面号，点击按卡号申领，查看生成的卡号没有问题时保存并记账：
