晴屿花绵绵附件三 过程分析乌龟图
1、合同与订单管理过程
合同评审 报价详情单 顾客的要求（包括合同与订单） 与产品有关的法律法规要求 公司的要求 顾客指定的特殊特性 合同评审记录表
物流计划部 市场部 与顾客有关要求的 控制程序 COP-1： 合同与订单管理过程
已接受的报价 签订的合同 确认的订单 合同评审及时率 订单确认及时率
2、产品开发过程 原材料 设施设备及工装 量检具和试验设备 产品设计输出数据 生产率、过程能力、 成本的目标 顾客要求（若存在） 以往的开发经验 特殊特性清单 开发计划 工程变更要求 市场部/ 压铸事业部 转化后的产品图纸 确定的技术要求和 材料规范 过程流程图 平面布置图 PFMEA 控制计划 作业指导书 检验指导书 小批量产品 PPAP资料 新品开发项目 开发计划完成率 PPAP提交及时率 OTS样品提交及时率 COP-2： 产品开发过程 产品质量先期策划控制程序 生产件批准控制程序 工程变更管理规定 潜在失效模式及后果分析(FMEA)管理规定 控制计划(CP)管理规定 顾客提供的技术文件及资料的消化吸收管理规定 顾客特殊要求控制程序 附件三 过程分析乌龟图
3、产品生产过程
人员、设施设备、材料、方法、工作环境、测量系统 生产计划/产品图纸/控制计划/检查指导书/工艺参数表/作业指导书 工厂、设施和设备策划的计划及内容 月生产计划及其调整/周生产计划及其调整 顾客财产登记表 6S管理检查表 应急事件的发生 冲压部、焊接部 压铸事业部 物流计划部 财务部、市场部 生产的合格产品/生产日报表 工厂设施和设备策划有效性评价表 生产计划分析报告 顾客财产异常记录表 6S管理整改通知书 应急计划的启动 COP-3： 产品生产过程
生产运作控制程序 应急计划管理规定 顾客财产控制程序 生产计划管理规定 工厂、设施和设备策划管理规定 生产现场6S管理规定 控制计划(CP)管理规定 统计过程控制(SPC)管理规定 质量奖励与处罚管理规定 压铸生产管理规定 模具日常使用管理规定 生产计划完成率 成品不良率 6S考核 4、产品交付过程
仓库、货架、标识卡 搬运设备和设施 顾客订单上要求交付的产品数量和时间 送货通知单 检验报告(顾客要求时) 合格的运输供方 物流计划部 COP-4： 产品交付过程 至顾客的产品 交付业绩统计表（含额外运费） 产品防护控制程序 交付及时率 附件三 过程分析乌龟图
5、顾客反馈过程
网络、传真、电话、
现场服务 顾客抱怨/顾客反馈 交付零件的质量性能 顾客生产中断包括外部退货 按计划交付的业绩(包括附加运费情况) 关于质量或交付问题的顾客通知 顾客满意度调查表 顾客满意度自我评价表 顾客满意度控制程序
服务管理规定
质量部 市场部 物流计划部 COP-5： 顾客反馈过程 纠正和预防措施表或 顾客规定的相关表格 顾客满意度调查表 顾客满意度 顾客报怨PRR CS1/CS2
6、经营计划管理过程
会议、文件 总经理 管理者代表 顾客要求 公司管理层要求 竞争对手资料 各部门数据分析以及实际状况 质量方针和质量目标 MP-1： 经营计划管理过程 长期经营计划 年度经营计划 经营计划控制程序 销售完成率
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7、管理职责过程
会议、文件 总经理 管理者代表 公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺要求 编制和贯彻适应公司经营宗旨、满足要求和持续改进质量管理体系有效性承诺的质量方针要求 职责和权限要求 质量手册 岗位职责管理规定 MP-2： 管理职责过程 公司管理层对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺证据 质量方针/质量目标 得到规定和沟通的职责权限 质量目标考核完成率 8、管理评审过程
管理评审会议 质量方针和质量目标 内外部审核结果 顾客反馈 各部门的业绩 产品的符合性数据 纠正和预防措施的状况 以往管理评审的跟踪措施 不良质量成本定期报告和评价 可能影响质量管理体系的变更 改进的建议 实际或潜在的外部失效及其对质 量/安全和环境的影响分析 设计和开发特定阶段目标分析汇总报告
管理评审控制程序 质量成本控制管理规定
总经理 管理者代表 MP-3： 管理评审过程 管理评审报告 质量管理体系及其过程有效性改进 与顾客要求有关的产品的改进 资源需求 管理评审输出改进措施按时完成率 内外部不良质量成本率
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9、内部审核过程
管理者代表 质量部 审核小组 内审首末次会议 审核计划 审核记录 有资格的内审员 MP-4： 内部审核过程 内部审核不合格报告 内部质量体系审核报告 生产过程审核报告 产品审核报告
10、改进过程
内部审核控制程序 产品审核管理规定 过程审核管理规定 分层审核管理规定 内审计划完成率 内部审核纠正措施的有效率 过程审核符合率 产品审核符合率 分层审核 统计技术 量检具及试验设备、防错设备、会议、文件 管理者代表 质量部 数据分析的资料 所出现的各种需要采取纠正和预防措施的情况 对应填写的纠正和预防措施的表格（包括顾客规定的格式） 持续改进计划 MP-5： 改进过程 纠正和预防措施的验证结果 改进建议成果报告书
持续改进管理规定 数据分析控制程序 纠正和预防措施控制程序 防错技术管理规定 绩效考核管理规定 持续改进项目完成率 持续改进项目有效性
