甲供材管理制度 (2)

材料（设备）需求总表

序号 材料（设备）名称 规格型号 性能参数 数量 计划进场时间 编 号：

工程名称: 年 月 日

备注 注：甲供材料、甲方认质认价材料分开填写。此表一式三份，成本管理部一份，采购部一份，一份上交公司主管领导。

成本管理部总监/经理： 主管副总： 分（子）公司总经理：：

甲供材料申请表 工程项目： 送货地点： 施工合同编号： 填表时间： 施工单位： 序号 材料编码 规格与型号 颜色 单位 使用部位 数量 品名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 施工单位盖章： 施工单位项目经理： 到货时间 备注 建设单位项目经理： 建设单位工程部总监/经理： 建设单位采购部经理： 确认日期： □ 成本管理部 □ 总工办 会签部门审核 注：1、本表由施工单位填写上报，办公室机要秘书审核传递。 2、成本管理部负责数量的审核，总工办负责技术参数、规格型号的审核。

公司 甲供材料/设备采购审批表

编号： 序号 材料名称 规格型号 单位 经办人 数量 单价 采购部负责人 合计 备注 □成本管理部 □ 总工办 相关部门意见 主管副总经理审核 分（子）公司总经理 注：1、本表由采购部填制后交机要秘书负责审批传递，并在审批后交采购部办理。 2、成本管理部对材料数量、价格进行审核；总工办对材料规格、型号进行审核。 3、后附报价单及询价报告。