loading安全生产风险管控制度
为贯彻落实《关于进一步加快推进企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作制订本制度。
一、 目标
全面认真分析安全风险，加快推进风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。
二、标准和依据
1. 《关于进一步加快推进企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》。
2.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》。 3.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令 三、内容
1.宣传发动，排查确定风险点，辨识危险源。为切实做好“两个体系建设”活动。要求各车间认真做好此次活动的宣传发动工作，利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，员工要人人参与“两个体系
建设”活动。
根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储存、消防系统、公用工程系统等方面存在的风险。
2.风险评价。
对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）1级风险指该风险点一旦发生事故，可能导致较大以上事故即指能造成3人以上死亡或者10人以上重伤或者1000万元以上直接经济损失的事故。2级风险该风险点一旦发生事故可能导致一般事故，即指能造成3人以下死亡或者10人以下重伤或者1000万元以下直接经济损失的事故。3级风险指该风险点一旦发生事故，可能导致轻伤事故（包括急性中毒，下同）或轻微经济损失。4级风险指该风险点一旦发生事故，可能导致不损失工作的伤害。
3. 风险分级管控、风险控制措施的制定与实施。
针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级，落实具体的责任人和具体的管控措施。逐级评审并审核、审定、批准，形成台账或控制清单，组织全员学习本岗位的风险，落实风险控制措施。
4.工作方法
综合利用工作危害分析法、安全检查表分析法、风险矩阵分析法、作业条件危险性分析法进行风险辨识，做到科学、合理，切合本单位实际。
5.风险公告警示。
公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等。
6. 全面实施、持续改进。
组织有关人员及时并定期评审、更新风险信息，结合企业实际情况实施风险分级管控，有效运行体系，实现持续改进。
7. 排查消除隐患，针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。
8．深化体系建设，公司全面推进、深化两个体系建设工作，形成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，两个体系建设任务完成。
9.工作流程
风险分级管控的工作程序主要包括：排查风险点、辨识危险源、
开展风险评价、制定风险控制措施、实施风险分级管控、实现持续改进、规范文件管理等环节。对风险分级管控的每一个环节要按照相应的要求有序开展。 四、职责分工
1.副总经理负责风险分级管控体系建设的全面领导和工作监督。 2.行政部负责安全生产风险分级管控体系建设的组织实施，并对体系建设具体工作进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、危险化学品管理、区域位置和总图布置方面风险点方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施。 3.各部门负责人是本部门范围内风险辨识、评价、分析及落实管控措施的主要负责人。其中生产车间是安全基础管理、工艺管理、设备管理、作业管理、危险化学品管理等方面风险管控的重点。车间（生产部）应负责本车间风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施，并根据职责分工，按要求向行政部报送“两个体系建设”工作信息。
4.财务部负责统计风险管控专项预算资金，监督落实费用的闭环管理。
五、工作要求
1.做好宣传引导。各车间要坚持宣传先行。利用例会、微信工作
群等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。
2.强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，尽快开展隐患排查和统计工作，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。
3.注重联动配合。各部门两个体系建设要做到“四个结合”，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，相互促进，密切配合。
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