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职能部门 xxxx 年度绩效考核表
职能中心 / 部门：审计部：
指标名称
指标定义
建议 自评 分值 分值
分管 领导 评分
分管领
导考核
评分标准
评分办法
意见
审计 计划 完成
完成年度审计计划及 集团领导要求的临时40 审计任务（ 40 项）。
按完成任务总量考核（ 40 项）。少完成一项扣减 1 － 2 分；超完成一项增加0.5－1分。
率
1、由部门根据年度各项考核指标要求对本年度工作进行细致总结，对各项考核指标的完成，整理出完整的各项考核指标评定基础性资料，以备审核。
（ 1）对存在的重要问题未发现或未反映，有重大疏漏，致使审计报告内容
审计 报告 质量
业 务 指 标
向集团董事会、 监事会 提交的《审计报告》 和 《审计意见书》 内容完
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整、准确、及时。
不完整；
（ 2）审计报告定性不准确，出现较大误差；
（ 3）临时性审计任务未达
2、集团考核小组根
到集团领导要求，延误时间，据部门提交的年度工造成不良影响。 每发现一作总结和评定的基础次扣 1－ 2 分。
（ 1）项目公司对审计意见
性资料评定相关分数， 报分管副总裁，由分管副总裁进行审核， 提出审核意见。
审计 意见 采纳 率 体系 内制
度及
审计提出的审计意见 和建议由被审计公司 采纳的数量， 不低于提
采纳率低于 50％扣分，
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以每低 5％扣 1 分递减；
出总数的 50％。
（ 2）审计建议被集团重视或采纳应予加分。
3、部门年度工作总结、基础性资料、评定分数和分管副总裁审核意见一并报集团董事会审定。
管
按部门年度制度建设 计划，修订、完善专业 体系规章、 制度、流程 ( 见计划明细 )
理 指
标
以部门提报的本年度制度建设计划数为准，少完成一项扣 0.5 － 1 分。
10
流程 建设
考核总分
10000
分管领导签字： 自评部门负责人签字 :
考核日期：年月