标准条文-过程-程序-与职能分配表 

标准条文-过程-程序-与职能分配表注：COP过程：与顾客有关的过程（如：销售、设计开发、工艺开发、生产、物流、顾客信息反馈等过程），简称“C”过程；SP过程：支持过程（如：监视与测量器具、监视与测量、模具、设备、检验等），简称“S”过程；MP过程：管理过程（如：基础管理过程、人力资源、管理评审、领导作用、培训、内审等），简称“M\图标说明：★归口管理部门 ▲执行部门财务部▲▲▲▲采购部▲▲▲▲▲▲▲▲▲总经办▲▲市场部项目部▲技术部▲▲▲机加部▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲钳工部▲▲▲▲冲焊部▲▲▲▲物流部▲▲▲▲质量部▲▲▲▲▲▲▲▲设备安环部▲▲№过程号过程名过程文件1234567891011121314151617181920C01C02市场营销过程设计和开发《顾客要求评审管理控制程序》★▲《APQP产品质量先期策划控制程序》《PPAP生产件批准控制程序》《变更管理控制程序》《生产过程控制程序》C03产品制造及交付《生产计划管理控制程序》《产品标识和可追溯性管理控制程序》《产品交付控制程序》C04顾客服务及反馈《客户服务管理控制程序》《风险和机遇控制程序》《法律法规及其他要求鉴别控制程序》《环境因素识别、评价程序》M01策划《经营目标计划控制程序》《环境运行控制程序》《应急准备和响应控制程序》《组织环境与相关方管理程序》M03M04M05M06分析和评价内部审核管理评审持续改进《分析、评价及改进管理控制程序》《内审控制程序》《管理评审控制程序》《纠正与预防控制程序》《持续改进控制程序》《基础设施管理控制程序》S01基础设施《设备控制程序》《工装/模具管理控制程序》《监视与测量控制程序》S02监视与测量管理《环境监测控制程序》《合规性评价控制程序》S03S04S05S06S07人力资源管理文件记录管理采购与供应商管理产品防护产品检验和实验《人力资源控制程序》《文件控制程序》《记录控制程序》《采购控制程序》《供应商管理控制程序》《产品防护控制程序》《产品检验和实验控制程序》《不合格品控制程序》★★▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★★▲★▲★▲▲▲▲▲▲▲▲★★★★★★★★▲▲▲212223242526272829303132333435★▲▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲★★★★★▲▲★★▲▲★▲▲▲▲▲▲★★▲▲