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3.2具体操作流程
1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】
节点，双击【订单维护】，将鼠标指到【增加】， 单击【自制单据】激活填制单
进入销售订单界面后，录入客户、部门、收货单位、开票单位、销售组织、库存组织。
先录入价税合计，再双击存货编码栏选择产品。最后，进行【保存】-【审核】。
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先录入价税合计
再选择存货编码
2打开节点【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】节点，双击【销售出库】，将鼠标指到【增加】， 单击【销售订单】激活填制单。
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选择相应的查询条件，点击确定，进入销售订单生成库存销售出库单界面。
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选中需要出库的单据，点击确定。
录入仓库 录入实发数量 点击【辅助功能】-【自动拣货】分配供应商
录入实发数量及仓库，点击【辅助功能】-【自动拣库】分配供应商，最后进行【保存】-【签字】。
3.打开节点【供应链】-【销售管理】-【销售发票】-【发票维护】节点，双击【发票维护】，将鼠标指到【增加】，单击【库存销售出库单】激活发票填制单。
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进入查询条件页面，选择相应的条件，点击确定。
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