工艺纪律管理及考核办法

工艺纪律管理及考核办法

HS/WI3-05-2013

工艺纪律管理及考核办法

第一章 总 则

工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。

第二章 工艺纪律的主要内容

第一条 现场作业管理的工艺纪律 1. 工艺文件的管理

1.1工艺文件是指图纸、作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件。

1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产。

1.3车间班组成员负责工艺文件的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置。

1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产。

1.5一线员工要熟悉当班产品的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。

2. 技术通知等临时性工艺文件的管理

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2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，车间有权不予执行。

2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作。

2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求车间相关人员按文件规定贯彻执行。质量部对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权。

2.4车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。

3. 过程检验管理

3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率。

3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当班产品、当班工位自检内容和互检内容。

3.3车间应在每条生产线的成品下线工位或关键岗位设置不少于一人的终检工序，进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容。

3.4车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产品或发生转机型时的生产线进行首检工作，首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并保留相关文字记录以备查询。

4. 缺陷管理

4.1缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给现场工艺，由质量

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部协调解决。

4.2一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时，应立即停止该工序操作并通知班组长及相关部门协调解决。

5. 标识管理

5.1标识管理是指车间班组长或一线员工在生产工程中进行的具有追溯性的文字记录。

5.2 《工序记录卡》的使用与管理

5.2.1 车间在线生产过程中每台机器都要附带相应的《工序记录卡》，《工序记录卡》的内容记录了每台机器当班生产时的原始状态。一线员工在完成当班工序操作后要按照实际情况认真填写相应的工序记录状态。

5.2.2 车间要定期对终检完成后的《工序记录卡》分类装订成册并妥善保管，以备查询。

5.3一线员工进行在线性能检测或其他关键重要岗位时，要严格按照工艺文件的要求或现场工艺的指导进行相关检测记录，并对记录的内容负责。

5.4一线员工在生产过程中发现的不合格物料要按要求进行标识。 第二条 现场定置管理的工艺纪律 1. 车间场地规划的定置管理

1.1车间现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识，并应有相应的责任人负责管理。

1.2车间现场所有地面区域划线应清晰、美观，各类标识（地面标识、标识牌）都应完好有效。

1.3车间现场所有物品摆放均应严格按照车间定置管理平面图进行。

2. 车间物料周转器具、工作台等辅助性工具的管理

2.1车间生产现场所有物料周转器具、工装板、工具、工作台（柜）、板凳等辅助性工具均应严格按要求进行定置摆放。

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