企业危险化学品重大危险源专项检查对标问题清单

企业危险化学品重大危险源专项检查序号一级要素二级要素1.公司及各分厂排查生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理制度编制、修订、下发情况，制度与法律法规的符合性情况（重点对照导则排查制度符合性）；2.公司及各分厂排查以上两项制度落地执行情况，有无未执行的制度要求。1.分厂排查梳理出所有危险化学品储罐；2.检查危险化学品储罐是否存在超温、超压、超液位操作，并检查历史曲线；3.检查是否存在随意变更储存介质等问题。1.各分厂排查危险化学品储罐安全阀切断阀、泄压排放系统和冷却降温及喷淋系统设施设置与专篇的符合性；2.排查以上设施是否完好且正常投用；检查安全附件维护、保养及校验情况；3.检查安全设施相关制度建立及运行情况；4.检查安全附件异常及处置措施执行情况。1.排查危险化学品罐区温度、压力、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统设置与安全专篇设计符合情况；2.可燃及有毒气体报警和联锁报警管理制度制定及执行情况；3.可燃及有毒气体报警设施的定期校检情况；4.重要参数远传、存储记录符合性及异常报警处置情况。5.可燃气体报警与消防控制系统联接情况；不涉及形成的台账资料目前实际情况1企业是否建立生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理制度并严格落实（重大生产安全事故隐患）。1.制度编制、修订及评审、下发等文件记录。2.隐患排查管理制度及台账一致性。3.涉及重大危险源的点巡检记录及源长制落实巡检记录。2危险化学品储罐是否存在超温、超压、超液位操作和随意变更储存介质等问题。1.危险化学品储罐清单（介质、大小、上下限等）；2.储罐液位、温度、压力等历史曲线。3危险化学品储罐安全阀切断阀、泄压排放系统和冷却降温设施是否完好且正常投用。（安全阀、爆破片等安全附件未正常投用是重大生产安全事故隐患问题。）1.危险化学品储罐及安全附件设施清单；2.安全附件定期维护、保养、校验记录台账；3.安全设施相关管理制度；4.日常检查记录；5.异常记录及应急处置记录；1.可燃及有毒有害报警连锁明细清单、分布图；2.有毒气体报警连锁管理制度；3.联锁摘除、投用等审批记录；4.可燃及有毒气体报警设施的定期校验、外检记录；5.重要参数卡片及异常报警的处置记录；重要参数存储记录。不涉及4危险化学品罐区温度、压力、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统是否投用，重要参数是否能够远传和连续记录。5内浮顶储罐运行中是否存在浮盘落底现象。6涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准、行业标准设置检测报警装置，爆炸危险场所是否按国家标准、行业标准安装使用防爆电气设备（重大生产安全事故隐患问题）。构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否能实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体和剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否配备独立的安全仪表系统（重大安全生产事故隐患问题）。全压力式液化烃储罐是否按国家标准、行业标准设置注水措施。丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设注水设施。设置带手动功能的远程控制阀（重大安全生产事故隐患问题）。液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统（重大安全生产事故隐患问题）。1.核对安全设计专篇，检查现场气体探头与专篇相符性；2.排查依据风险辨识结果新增的可燃及有毒气体探头；3.对可燃及有毒有害气体泄漏检测报警记录及处置情况进行核查；4.依据专篇核对防爆分区分布情况，对照防爆分区排查防爆电气设置情况；1.各分厂排查区域内涉及的毒性气体、液化气体和剧毒液体情况；2.树脂厂对照设计专篇排查构成二级重大危险源的危险化学品罐区紧急切断功能设置情况；3.树脂厂排查涉及毒性气体、液化气体和剧毒液体的二级重大危险源的危险化学品罐区配备独立的安全仪表系统与设计专篇的符1.可燃和有毒气体探头设置清单台账、分布图；2.依据风险辨识结果新增报警探头的数量、分布点及台账；3.报警信息的处置记录；4.防爆电气设置不符合项清单。71.各分厂涉及毒性气体、液化气体和剧毒液体清单；2.装置设计专篇；3.SIS系统明细清单；81.高性能树脂厂对球罐、单体储槽等注水设施排查是否符合规范要求；2.是否有手动功能的远程控制阀，并能有效使用；910企业消防水源等是否符合要求，危险化学品罐区库房消防设施是否完好有效，值班操作人员是否会熟练使用，灭火药剂储备是否符合标准要求；消防控制室、消防水泵房、泡沫泵房是否正常运行。1.分厂复核万向管道充装系统装置的设计文件，厂家设计资质合规性检查；2.热电厂排查液氨充装万向管道充装系统，树脂厂排查二氯乙烷、高沸物万向管道充装系统日常检查、维护保养情况。1.现场消防设施与专篇的一致性；2.危险化学品罐区库房消防设施完好性检查；3.值班操作人员资质、数量配置的合规性，人员使用熟练程度；4.灭火药剂储备标准及要求；5.消防控制室、消防水泵房、消防泡沫车运行完好性；6.现场手动报警设施的完好性；7.消防探头连锁试验测试；8.消防设施、管网的防冻措施落实；9.消防水液位、压力控制；1.万向管道充装装置的设计文件，厂家设计资质合规性资料；2.万向管道充装系统日常检查、维护保养记录。1.消防设计专篇；2.消防设施布局图；3.消防设施清单；4.消防设施巡检记录；5.消防培训记录；6.消防控制室人员资格证；7.消防设施运行维保合同；8.消防设施年检记录。11121314151.安环部建立园区重大危险源清单目录，分厂建立内部1.检查重大危险源管理制度（源目录、重大危险源评审及备长制）建立及执行情况；案记录。一、二级重大危险源2.重大危险源应急预案演练计划2.重大危险源报警及处置记监测预警系统是否正执行及评估、修订情况；录；常投用，视频监控系3.对照法规依据核实视频监控系3.视频监控系统、运行数据统是否24小时处于正统、运行数据的保存期限及符合的保存期限。常投用状态。性。4.重大危险源管理制度及源4.安环部对接集团确认重大危险长制落实情况；源联网工作计划进度。5.重大危险源应急预案演练是否按国家标准、行1.危险化学品管理制度建立及执及评估记录。1.危化品管理制度；业标准分区分类储存行情况；2.公司、分厂危险化学品清危险化学品，是否存2.排查区域内所有生产、贮存、单目录（分有毒、剧毒清在超量、超品种储存单）；使用的危险化学品情况；危险化学品，相互禁3.危险化学品登记、备案、运输3.危险化学品的登记、一书配物质混放混存现象一签；（重大安全生产事故等合规性；4.危险化学品分区分类储存与国4.危化品监控视频保存90天隐患问题）。1.应急管理制度建立及执行情1.应急管理制度；况；2.公司综合应急预案、各分2.公司、分厂应急预案编制、修厂综合应急预案、现场处置方案；订、评审及备案情况；应急处置预案是否实3.应急预案年度演练计划、演练3.应急预案评审、下发、培用有效，是否定期应记录及评估情况；训记录；急演练并总结改进。4.公司及分厂应急物资储备情况4.应急演练计划、演练记录及日常检查、维护、保养情况；、演练后的评估记录。5.排查应急演练评估指南、危险5.公司层面综合应急预案的化学品企业应急准备指南执行情评审、备案、演练计划、演练记录、应急物资。况。1.安环部组织排查公司消防队出警、应急处置、联动跑位等情况；企业专职消防队、工2.排查现场处置方案中是否明确1.综合应急预案、专项应急艺处置队是否组织实工艺处置人员及相应的要求；预案、现场处置方案；战训练和联合演练，3.安环部排查各分厂全年应急演2.各分厂应急演练计划及记建立完善应急处置联练计划中有多少预案与消防队形录、消防队出警记录。动机制。成联动演练及出警记录；4.安环部牵头专职消防队建立煤气防护站运行机制模式并完善相1.公司及分厂开展导则培训学习情况；企业是否按照《危险2.公司安环部和分厂安环处组织1.导则学习记录；化学品企业安全风险开展安全风险隐患自查工作的清2.导则对标排查清单，问题隐患排查治理导则》,单、整改方案及整改落实情况。整改清单；开展安全风险隐患自3.导则对标排查问题和整改措施3.公司安环部完成导则对标查工作并制定整改方的描述准确性核对。排查报告发分厂学习。案。4.隐患排查治理导则排查报告完成情况。16危险化学品企业是否按规定配备化工相关专业注册安全工程师。17是否存在未经正规设计新建危险化学品生产、储存建设项目，无证或超范围生产经营等行为（重大安全生产事故隐患问题）。企业主要负责人和安全生产管理人员是否依法经考核合格（重大安全生产事故隐患问题）。1819企业是否建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制（重大生产安全事故隐患）。1.按照法规要求，明确注册安全工程师配比要求；2.安环部组织排查公司及电石厂、高性能树脂厂是否按规定配备化工相关专业注册安全工程师；3.目前注册在能化的注册安全工程师，未注册至能化的查明原因。4.对接人事企管部制定注册安全工程师考试取证相关要求及激励1.高性能树脂厂排查树脂项目的技术变更文件的完整性；2.电石厂排查近3年技措项目的变更手续，是否存在未经正规设计新建危险化学品生产、储存建设项目，无证或超范围生产经营等1.安全环保部组织排查公司及分厂主要负责人和安全生产管理人员是否依法经考核合格；2.结合法规要求，确定专职安全管理人员配比、数量的合规性；3.结合中办、国办下发的“意见”，梳理现有安全管理人员学历、专业等符合性；1.公司及分厂安全生产责任制建立及执行情况；2.公司及分厂安全目标责任书签订情况；3.安全生产责任制培训情况；4.公司及分厂安全生产责任制考核情况；5.对标梳理公司加分厂安全生产责任制问题并提出解决措施。1.注册安全工程师清单、证件复印件；1.工艺变更手续台账；2.各分厂技改技措项目手册。1.安全管理人员聘任文件；2.专职安全管理人员资格证及台账；1.公司和分厂安全生产责任制清单及制度、年度目标责任书；2.安全生产责任制培训记录；3.绩效考核记录。201.运营技术部组织分厂排查梳理所有的岗位清单明细，依据清单开展岗位操作规程全覆盖排查；2.各分厂组织排查岗位操作规程和工艺卡片等一致性；3.各分厂梳理临时操作通知在年企业是否制定罐区操度岗位操作规程修订时是否完作规程和工艺控制指善；标。（重大生产安全4.各分厂罐区岗位操作规程的评事故隐患）。审、培训、下发执行情况；5.岗位人员针对操作规程、控制指标、报警连锁的掌握情况；6.现场放置有效版本的岗位操作规程；7.岗位应急处置措施的建立及执行。1.涉及罐区岗位的操作规程、工艺控制卡片；2.操作规程及工艺卡片的评审、培训、下发；3.运营技术部建立公司岗位明细，分厂建立内部明细。4.岗位应急处置措施清单或台账。项检查对标问题清单存在的问题解决措施责任部门/责任人完成时间完成情况