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公司规章制度
一、员工考勤制度
为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
（一）作息时间安排
1.周一至周五为工作日，周六根据工作需要各部门自主安排上班时间，周日为休息日。因工作需要周日加班的，需向部门经理申请，批准后执行，周日加班可申请调休。
2.公司实行弹性上班时间，上班时间为早8:30-9:30，中午休息一个半小时，下班时间为18：30-19:30。上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过1小时以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过1小时者，按旷工半天论处。 （二）请假制度
1.员工因私事请假2天以内的（含2天），由部门负责人批准；3天以上的（含3天），由总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工回岗位需向批准人销假，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
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2.参加公司组织的会议、培训、展会、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按矿工处理。
3.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、丧假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。 （三）定位考勤制度
1.公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需定位签到（用智微校签到系统）。如销售部门和售后部门外出办公的需到办事地点定位签到，并拍照记录，未按公司要求签到的按缺勤处理。 （四）员工费用报销制度
本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为餐费、交通费、话费、活动经费等。员工外出可申请报销，员工上班直接在外公干的，需到现场后定位签到并拍照说明；上班后外出公干的，需向部门经理说明情况并到现场后拍照说明；如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。报销人应取得真实合法的原始凭证，月底将所有费用列表清单并填写报销申请单统一交到财务处。
2.外出费用报销：每次外出按实际路费金额报销（需提供发票）。月底需凭报销清单交于财务审核。
3.开车外出的员工可报销油费，部门经理每月报销不超过600元，普通员工每月报销油费不超过400元。
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4.对于不外出的员工，午餐将由公司统一安排，具体费用将由公司统一结算；因工作需要在外吃午餐的员工报销当日餐费，标准按一顿20元计算。
5.销售部门的话费按每月300元报销，售前售后人员按实际话费清单的80%报销（需提供话费清单）。 （五）出差制度
1、员工出差，应事先向本部门经理申请，由部门经理同意后方可执行，部门经理以上人员由总经理批准；总经理出差时应知会办公室，以便联络。
2.出差人员到达目的地后应拍照记录，出差产生的费用应留好单据以便报销，因故不能按时回岗的应提前向部门经理请假，无故不按申请时间回岗的按矿工处理。 二、员工工作制度 （一）周报例会制度
1.公司各部门经理每周自行组织本部门的例会时间，例会由各部门经理组织，各部门人员对上周工作计划落实情况进行汇报，部门经理针对计划完成情况进行考核。未完成计划任务的详细说明原因，并根据考核标准进行考核；对完成有困难的工作集体协商，并寻找具体解决办法。
2.工作报告实行员工周报制，各部门员工把当周的工作报告写成文档形式并在每周五下班之前上传到平台【周例】中，逾期未发送的应提前说明并后期补发。
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3.各部门经理及以上职位例会定为每周六上午10:30，如有特殊情况需提前向总经理请假。 （二）文档保存
公司的规章制度和各部门应用文件应及时存档保存，定期整理文档上传至云平台的《文件直通车》中。 (三）工作反馈制度
1.销售和技术服务人员外出的需及时的记录外出时间和定位考勤，并进行拍照记录汇报。
2.每次外出后，及时汇报客户情况，和产品使用情况。售后人员需汇报产品反馈记录，如有报错及时汇报给相关的技术人员。 3.相关产品维护好后，需及时协助销售人员反馈给客户并做好售后记录。
（四）员工培训制度
1.新员工入职培训由人力资源部组织，根据新员工人数的多少分别采用分批或集中课堂授课形式进行入职培训。培训被容包括：企业文化、公司规章制度、素质培训、执行力培训等。
2.各部门经理应定期对其部门内的员工进行业务培训，其内容包含：规章制度、业务内容、产品介绍、绩效考勤等。
3.公司定期组织全体员工产品培训，业务培训；届时有公司集体组织户外拓展活动。 三、员工绩效考核制度
1.新入职的员工考核期为1-3个月，考核合格通过后方可转正，