loading质量、环境、职业健康安全 三标一体化管理体系内部审核全套资料 整理日期：2018年01月17日 目录 序号 1 2 3 4 5 文件名 管理体系内部审核计划 管理体系内部审核检查表 内部审核不符合项报告 管理体系内部审核报告 首末次会议记录 文件编号 ALB-IA-001-A0 ALB-IA-002-A0 ALB-IA-003-A0 ALB-IA-004-A0 ALB-IA-005-A0
文件编号：ALB-IA-001-A0 编制 审核 确认 三标一体化管理体系内部审核计划表 审核目的 a ）确定质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合策划的安排、 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 和体系文件的要求； b）体系是否得到有效实施和保持； c）为采取纠正措施提供依据。 管理手册所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、管理者代表／技术部、质检部、生产部、采购部、销售部、综合部、财务部。 a）GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 b）质量、环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件和其他作业文件； c）标准等法律法规。 审核范围 审核依据 审核时间 审核组长 审 核 员 审核安排 制定日期 发送至 2017.08.XX-2017.08.XX XXX AAA,BBB,CCC 见第二页表格