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A（数量） 3．主要涉及部门及职责
3.1 设计管理部
Q（质量） 工程进度目标的实 C（成本） T（时效） R（风险） 控制工期，降低财务成 进度调整的及 发生进度拖延 本 时性 3.1.1 根据项目定位和工程特点制定项目整体质量目标和分项工程质量目标； 3.1.2 审批施工单位报送的施工组织设计和施工方案； 3.1.3 各专业现场工程师进行日常施工质量巡查； 3.1.4 参与关键部位、关键工序质量检查；
3.1.5 对符合质量要求的景观主材及重点植物(按合同约定范围)进场开具进场验收单； 3.1.6 对软景植物放线现场核查，确保植物施工效果； 3.1.7 会同监理单位进行隐蔽工程验收； 3.1.8 监督监理单位的抽样送检及旁站工作；
3.1.9 针对发现的质量问题组织召开质量专题会，提出质量整改意见，必要时下发《甲方
通知单》，要求限期整改；
3.1.10 会同监理单位对施工单位质量整改情况进行验收； 3.1.11 对施工单位出现的质量问题实施处罚并汇入供方评价记录；
3.1.12 对政府主管部门提出的质量整改通知进行回复，并监督施工单位及时进行整改。 3.1.13 负责编制工程总进度计划； 3.1.14 负责工程总进度计划的调整工作； 3.1.15 负责对施工单位的进度进行监督； 3.1.16 负责工期现场签证的审批；
3.1.17 负责提出工程进度整改意见，及对调整进度措施的报审和报批； 3.1.18 负责对施工单位的工程进度情况实施奖罚并进行进度评价。 3.2 成本合约部
3.2.1 根据项目整体质量目标和分项工程质量目标审查修改施工合同，确定对质量问题处
罚条款；
3.2.2 按设计管理部下发的质量处罚通知扣减工程款。 3.3 公司总经理
3.3.1 负责对工程总进度计划进行审批； 3.3.2 负责对进度调整措施进行审批。
4．流程关键控制点（CPP）
.专业资料.
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4.1 施工方案的合理性、科学性和实施情况 4.2 关键部位、关键工序质量检查 4.3 质量整改通知的下发与验收 4.4 工程总进度计划的合理性 4.5 工程进度的日常检查 4.6 工期奖罚的可操作性和有效性 4.7 进度调整措施的实施效果
5. 流程责任人
5.1 设计管理部经理
6．支持文件
6.1《施工现场管理细则》 6.2《工程项目开发总进度计划》
.专业资料.
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7. 流程说明
7.1 施工质量控制流程 步骤 说 明 负责人 输 出 《施工组《施工组织设计》或《施工方案》， 先设计管1、《施工组织 1.1 施工单位报送设计》《施工、 方案》的审批 由监理单位进行审核，审核通过后交设计管理部资理 部资料员 织 设计》 料员签收； 1.2 设计管理部各专业工程师认真审查《施工组织设 计》或《施工方案》，并将审查意见签字后交项设计管 目负责人审批；项目负责人审核批准后发回施工 理 部专 单位实施；如《施工组织设计》或《施工方案》业工 程师 存有问题或缺陷，则将意见反馈给施工单位，责 令施工单位进行修改后重新报审，审核通过方能 实施； 1.3 《施工组织设计》或《施工方案》一旦审核批准 后，设计管理部应监督施工单位实施，保证其施 工过程和措施严格按《施工组织设计》或《施工 方案》进行。《施工组织设计》或《施工方案》 由资料员存档。 2、日常施工质 量控制 2.1 设计工程部专业工程师进行日常施工质量巡查： 设计管 抽查施工日记、质检报告，查看现场管理情况；理 专业检查监理日记，监督监理单位的抽样送检及旁站 工程 师 工作； 2.2 参与关键质量控制检查，如基础工程，重要部位 的混凝土浇灌、防水工程、电气工程、给排水工 程、装饰工程、软景放线等，只有验收合格方可 转入下道工序； .专业资料.
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2.3 会同监理单位进行隐蔽工程验收； 2.4 针对发现的质量问题组织召开质量专题会，或在 工程例会上提出质量整改意见，必要时下发《甲 方通知单》，要求其限期整改； 2.5 对政府主管部门和总部提出的质量整改通知进行 《甲方通知 单》 3、整改情况验 收 3.1 设计管理部专业工程师会同监理单位对施工单 位质量整改情况进行验收： 3.1.1 对于问题较小，可通过返工即可完成的， 应责成责任单位及时改正； 设计管理部专《供方评价 记录表》 业工 程师 3.1.2 当本公司自行购入的重要设备材料，在验 收或使用过程出现不合格时，应由验收人 员对不合格品进行记录、标识、隔离，并 上报有关领导并提出“退货、索赔或让步 接受”的处理意见，并经总经理批准后实 施； 3.1.3 发现施工单位采购的景观材料出现不合格 品时，及时向施工单位提出处理意见；在上 述不合格品未处理前，应责令施工单位对不 合格品进行隔离、标识，以防止误用。对尚 未进入的不合格品严禁进入施工现 场；对已经进入施工现场的不合格品应验 证结果记录； 3.1.4 发现不合格工件、工序、半成品和分部分 项工程验收发现不合格时，督促监理单位发 出整改通知书，必要时发出停工令。施工单 位签收并进行整改。经专业技术人员验证满 足要求时方可转序和验收。对发出《停工 令》的分项工程，由项目负责人组织监理、 质 检 总 站.专业资料.
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3.1.5 需上报整改方案的整改内容，整改方案由 相关责任部门按要求的时限提供，交设计 管理部经理批准。在确认时应考虑解决措 施的正确性，是否符合设计施工规范、监 理条例及相关法律法规的要求。整改方案 由相关责任单位执行，设计管理部专业工 程师负责监督执行状况。 3.2 设计管理部专业工程师针对施工单位质量整改情 况实施奖罚并做供方评价记录，对政府生产部门 提出的质量整改通知进行回复。 7.2 施工进度控制流程
步骤 说 明 负责人 输 出 《工程施工 总 进 度 计 划》 1、《工程施工 1.1 设计管理部项目负责人根据已批准的《工程项 项目负责人 总进度计划》 的编制与报批 目开发总进度计划》，编制《工程施工总进度 计 划》； 1.2《工程施工总进度计划》除了要考虑主体工程 和关键工序的进度安排，还要充分考虑分项工 程及配合工种的进场时间、进场条件、完成时 间、交叉施工等情况，以及各种难以预料的影 响因素（天气、政策、市场变化等）对工期的 影响，并明确阶段性控制目标，以便于分阶段 进度控制； 1.3 《工程施工总进度计划》经设计管理部经理审 核后；报公司总经理进行审批； 审批通过的 《工程 施工总进度计划》作为指导项目施工进度安 排、工期监控及工期奖惩的主要依据下发给项 目组。 .专业资料.