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（非生产类）采购管理制度
一、 管理目的
为规范公司非生产类物资采购、领用、登记、发放流程，节降采购成本，提升工作效率，减少漏洞，结合公司实际，制订本办法。 二、 适用范围
本办法适用于综合管理部承办的非生产类采购项目，包括固定资产（非生产类）、低值易耗品及其他物资或服务。
固定资产包括办公家具、办公设备、家电设备，或其他使用年限上或单位价值以上的。
低值易耗品包括文具、文案用品、办公设备耗材、接待或会务准备物资、其他使用年限以下且单位价值低于的物资。 三、 责权部门 （一） 使用部门
使用部门是指有物品使用需求的部门，也是物品分配使用的部门。
1、 做好本部门的物资需求统筹安排，合理编制月度需求计划。 2、 各部门指定一名物资管理员，负责部门内的物资请购计划、汇
总、发放等工作，具体职责如下：
（1）负责统计本部门非生产型物资的月度需求；
（2）每月前填列《物资购置计划表》（附件一）将本部门下月物资需求计划报综合管理部；
（3）做好本部门的物资管理及盘点工作；
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（4）遇本部门紧急需求物资的，按本办法填列《物资购置单》（附件二）。
3、 负责物品的日常使用、维护、保管等。 （二） 综合管理部
1、 公司所有非生产类物品、服务的采购由综合管理部具体实施，
其他部门和人员非经公司领导批准不得自行采购。
2、 审核使用部门的采购需求，并根据使用部门需求编制采购计划。 3、 负责供应商的资质审查、筛选比价、商务谈判、档案建立等。 4、 负责与供应商合同的起草、谈判、签订工作。 5、 负责采购物品及服务的验收工作。 6、 负责采购物品及服务的售后工作。 7、 负责公司实物资产的管理、登记工作。 8、 负责公司采购物品的分配发放工作。
9、 负责核实公司仓库存量，结合安全库存定额，编制采购计划。 10、 其他由综合管理部负责的事项 （三） 计财部
1、 负责对综合管理部的采购计划进行价格监督及预算监督。 2、 负责及时办理采购付款。 3、 其他有计财部负责的事项。 四、 采购政策
根据采购内容，采购合同可分为框架合同和普通采购合同。框架合同适用于重复性采购项目，如办公用品采购、订票、文印、汽修保
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养、酒店消费等，框架合同应当注明价格、折扣及优惠服务条款，原则上合同期限视产品及服务的质量一年一签。框架合同项下的采购，可以根据使用部门申请由综合管理部直接下订单。其他项目采购，根据需要订立普通采购合同。 五、 采购原则
1、 公开原则，采购需求应向市场公开，保证质量和时效的前提下，
通过丰富供应商渠道，获取最优惠的采购价格。
2、 公平原则，应当根据供应商的品质、价格、服务等因素，综合
选择最优供应商，通过询价比价保证公平竞争。
3、 货比三家原则，非框架采购类产品应当经过三家以上供应商的
询价、比价，确保物美价廉。
4、 监督原则，采办人员原则上应当指派两人共同执行，分工合作，
互相监督，互相协作。 六、 采购流程 （一）购置申请审批
1、 使用部门做好本部门的物资使用需求统筹，按月度填报《物资
购置计划表》，经主管副总批准后，提交给综合管理部。 2、 使用部门物资需求中属于固定资产的，应当单独填列《物资购
置审批单》，审批至总经理。
3、 综合管理部汇总各部门月度《物资购置计划表》，并根据库存实
际，编制公司月度《采购计划》，并报送计财部审核。 4、 超出月度计划外的物资需求，原则上当月不予考虑，若情况紧
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急确有必要立即采购的，填列《物资购置单》经总经理批准后，方可由综合管理部办理采购。
5、 使用部门仅需提出品名或性能参数需求，原则上不指定品牌及
型号。如需指定品牌，需一并提出指定品牌理由。
6、 综合管理部根据现有物资库存或使用情况，对采购需求进行审
核，提倡资源共享及“零库存”管理。 （二）询价、比价、议价
1、 综合管理部根据采购需求，精选供应商进行报价，原则上应当
选取三家以上优质供应商，必要时应当实地考察。
2、 时效紧急情况下，可以经财务总监确认酌情跳过上条步骤，直
接从定点或有合作经历的供应商采购。
3、 已签订框架采购协议的长期供应商，综合管理部可以根据采购
计划直接下单。
4、 性价比是比价过程中最重要因素，对供应商报价应当进行进一
步谈判，以确保采购商品的性价比。
5、 根据公司财务制度，必须索取普通发票或增值税专用发票。 （三）合同签署
1、 综合管理部在采购前应当与供应商签订书面合同，并遵照《合
同管理办法》执行。
2、 时效紧急的情况下，可以经财务总监确认先订单采购，并及时
补签合同。
3、 零星采购或价值以下的采购可以以订单形式明确买卖双方权利
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义务。 （四） 供货及验收
1、 供应商供货前应当与物资管理人联系，由物资管理人负责检查
入库前物品的完好无损，如有损坏，属对方原因的，负责责成供应商退换，验收合格的，在收料单据上签字确认。 2、 物资管理人应当及时在实物资产清单上更新物品信息，并标记
实物资产标签。
3、 物资管理人对物品进行科学分类保管或及时发放。
4、 属于各部门请购的物资，应当及时发放，使用部门的物资管理
员，应当做好本部门物品发放登记工作。
5、 物品属于质量问题的，统一由综合管理部负责联系售后服务。 （五） 结算
1、 采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增
值税的采购项目必须索取增值税专用发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
2、 无论是现款采购还是赊购，均应填写《计划内资金支付审批单》。 3、 暂借现款采购的，计财部负责审核《物资购置申请单》及采购
计划，按计财部相关资金支付规定执行。
4、 赊购的，还应附加采购订单或合同及经物资管理人确认的验收
记录，计财部负责审核上述资料。
5、 根据框架采购协议，长期供应商月结付款的，参照上条处理，
凭发票、明细，办理付款。
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6、 通过暂借现款办理采购的，应当自完成采购流程后，内凭符合
税法及本规定的发票办理冲销。逾期不冲销的，视为侵占公款。 七、 物料管理 （一） 物料领用
1、 使用部门领用物料应当在综合管理部做好登记工作。 2、 物资管理人负责核对领用需求与请购计划是否一致。发现不一
致的，应当要求需求人修改或补填购置申请单。 （二） 盘点与报废
1、 每半年办理一次财产盘点，核对财产数量，并由计财部根据盘
亏盘盈资料，调整财产金额。
2、 不堪使用的物资，须按相关批准要求办理报废手续。 八、 附则
本管理办法自公布之日起生效，相关人员遵照执行。
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