loading外发加工控制程序规定
1．目的：为了完善公司外发加工管理控制程序，确保外发正常工作顺利进行。 2．范围：整个公司
3．权责：总经理室、PMC计划、仓库(塑胶仓)、采购、财务、车间、
4．内容：产品外发加工，PMC计划根据公司生产情况等建议产品外发加工，并报外发加工通知单于副总经理审核，总经理批准。
4.2 建立合同：采购部根据外发加工产品建议等情况寻找加工厂家，联合财务部核算加工成本等费用与监督，由采购建立加工合同，并上报副总经理审核，总经理签字批准。
4.3 确认外发：PMC计划将批准的外发加工通知单及外发相应配件要求下发到相关部门【采购、仓库、品质】，同时，采购将生产通知单技术要求等一并传至加工商。
4.4 外发塑件类：收到外发订单后，按常规订单生产程序进行安排相应工作，塑胶仓则按《胶件生产通知单》给加工商发放原料，模具等（提供清单一份），相应物料备齐后由仓库负责人审查、安排外发。所有外发物料及模具等必须有送货单，送货单一联交加工厂商，一联交财务对帐，一联由仓库或塑胶仓存底，同时并抄送一份至PMC计划。
4.5外发五金类：采购按常规订单程序安排备存，原材料可以直接送往加工商处。原材料到货后采购通知仓库、品质要求现场进行签字核实。
4.6 结算：加工厂商按我司要求进行产品加工生产，生产完成后按合同要求返回我司，以便于财务及时结算。
5.补料的规定：因各种原因造成物料短缺要求补料时，仓库、采购必须及时上报副总经理签字批准后仓库方可给予补料。
6.发料标准：外发配件（除塑胶件）价格在0.1元以上不给予损耗，0.1元以下按公司规定比例给损耗；塑胶件发料一律按胶件净重发料，不给予损耗。特殊外发要求损耗，上报副总经理签字批准后仓库方可给予。
7.外发单据：外发送货单必须手续齐全、完整，同时所有送货单必须有加工商签字确认，否则财务有权拒绝结算。 8. 相关流程示意图
主题词：产品及配件外发加工控制程序规定 主送：各部门 批 准： 2017年9月10日发
附图： 塑胶件、喷漆、喷塑外发加工流程
流程示意图 权限责部门 所用单据/表格
向PMC计划建议外发 生产或采购
外发建议/通知单
核算加工成本，建立加工合同协议，财务监督 财务与采购
外发加工合同
加工完后返回我司 （及时做好对帐单） 塑胶仓
入库单
加工商根据要求进行产品加工 原材料到位后，采购通知仓库、品质现场检测，财务监督 加工厂商 外发批准后，采购通知仓库安排外发 副总经理、采购、仓库 外发建议/通知单
传真加工合同、技术要求并发放相应物料至加工商 采购部、仓库及相关部生产通知单、送货单
财务对帐并给予结算 财务部