项目内业资料检查表

项目内业资料检查表

项目名称： 技术负责人： 年 月 日 职能部门：工程管理部等相关部门 检查人员： 序号 考核 项目 设计文件管理 (8分) 1 考核要求 设置专人负责设计文件管理，建立设计文件台账，定期清理作废设计文件，不符合上述要求每项扣2分； 下发的设计文件未经建设单位审核并且经施工项目部审核，扣4分。 施工组织设计、专项施工技术方案及报批记录； 技术交底资料记录，缺一个扣2分； 施工工艺或施工作业指导书或作业要点卡片，缺一个扣1分； 检验批资料与现场同步，确保真实可靠； 施工日志与现场同步，每日气候、开竣工日期、施工调查资料、施工安排、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度、每日完成主要工程数量和工程地质变化情况，隐蔽工程检查情况，每日使用的主要材料规格、数量以及半成品的检测结果，施工中遇到的重大技术问题、变更设计、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果记录，施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录，相关领导、监察人员检查意见和采取措施的记录情况，施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况。不符合上述要求的每处扣1分； 各类原始记录同步真实，发现一处不符扣2分。 各种会议记录、检查记录、培训学习记录、特殊工种台账、机械设备台账、火工品管理台账、易燃易爆有毒有害物品管理台账、检验检测验收台账等。内容不全每缺1项扣1分。 评分标准 4 检查情况 实际 备注 得分 4 5 4 4 2 1 2 3 4 5 6 2 施工过程形成检验资料管理 (30分) 10 7 8 安全台 账管理 (4分) 合同 管理 (4分) 竣工资料管理 (54分) 5 3 9 4 4 项目部未明确专人进行管理，扣2分，在合同订立、履行、变更、索赔、解除、终止、争议10 解决以及控制和评价等方面，未严格执行程序，每起扣2分。 11 开、竣工报告及批复文件（审批表）； 12 桥梁工程数量汇总表； 13 变更设计通知单； 4 0.5 0.5 1

5 续表26

序号 考核 项目 考核要求 14 检查桥梁基坑完成情况（铁程检～09）； 15 检查沉井沉箱封底前完成情况（铁程检～10）； 16 检查桩基检测情况表； 17 检查桥梁墩台中线、水平、跨度（铁程检～11）； 18 检查钢筋混凝土桥梁架设前墩台及梁部尺寸情况（铁程检～12）； 评分标准 0.5 0.5 2 3 2 2 3 2 2 8 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 0.5 1 0.5 2 2 2 100 检查情况 实际 备注 得分 19 检查桥梁架设情况（铁程检～13）； 20 检查钢筋布置（铁程检～14）； 21 检查建筑物防水层及泄水设备（铁程检～16）； 22 23 特大桥及复杂桥梁工程检查证（可参考铁程检24～42）； 钢材、水泥、砂石、掺合料、外加剂、预应力、防水材料等原材料出厂合格证或复试报告； 24 工程用水水质化验情况； 25 混凝土、砂浆试验报告； 5 竣工资料管理 (54分) 26 钢梁出厂合格证； 27 钢筋砼梁及预应力钢筋砼梁出厂合格证； 28 钢筋混凝土人行道板出厂合格证； 29 现场灌注钢筋混凝土梁检验资料及合格证； 30 桥梁围栏、护栏、梁部检查设备、防火设备、河床铺砌检查证、图纸等； 31 单位工程质量验收记录表； 32 单位工程质量控制资料核查表； 33 单位工程实体质量和主要功能检查抽查记录表； 34 单位工程观感质量检查记录表； 35 桥址平面图； 36 桥梁墩台及基础竣工图； 37 全桥总布置图； 38 工程日志； 39 工程施工小结； 40 工程竣工验收报告。 6

合计得分