销退货扣款作业程序(含记录)

文件类别程序文件序号输入客户反馈信息,不良描述,样品/图片作业流程销退资讯的确认输出销退货/扣款作业程序责任部门协助部门重点说明版本版次文件编号页 次2/4参考文件使用表单备注1汇整之销退资讯业务品保由业务与客户确认销退的具体资讯，如销货的原因、数量等……NO2经确认的销退讯息是否为公司责任?具体责任归属的确认结果品保1.业务先做初步判定,如无法确认,则由品保会同相关单位客观地确认责任归属《销货退回不业务本公司还是客户，是否受理？合格品处理作相关单位2.如果确认非公司责任造成，则由业务业程序》与客户协商并取得客户认可如是公司责任,业务知会客户办理销退作业.如退回费用高,不经济,业务可要求客户不退回,在当地报废,进行下一步动作业务知会客户办理销退作业YES3销退费用当地报确认是否退废回结果NO业务4同意销退的信息客户办理退货销退品、退货单业务5销退品退货单接收退货退回之不良品业务仓库对销退品进行退货处理，并开立销货退回&失败成本表,客户报怨单销货退回&失败成本表客户抱怨单6销货退回&失败成本表审核通过审核的销货退回&失败成本表业务对销退资讯确切性进行审核,并由业务最高主管核准,经审核后方可正式受理销退，不得私自接受。如审核不通过,需返回上一阶段重新进行确认文件类别程序文件序号输入通过审核的销货退回&失败成本表、销退品作业流程输出销退货/扣款作业程序责任部门协助部门重点说明版本版次文件编号页 次3/4参考文件使用表单备注7原因分析NO销退品的不良原因、处理方法（重工/挑选/报废…）点收的具体数量、销退品入库标示、销退档建立品保工程研发业务对销退品进行细致确认并初步分析出不《销货退回不良原因，从而找出责任单位，并对销退合格品处理作品提出处理方式业程序》8经初步分析不良原因的销退品、销退单点收、入库并建立销退档仓库品保业务PMC1.清点实际数量2.销退品隔离存放3.建立销退帐目《退料作业程序》9已注明不良原因的销货退回单签核直接扣款经权责主管签核的销货退回单业务品保仓库PMC1.确认立案后的分析作业和后续的处理方法《销货退回不2.尽可能缩短不良处理过程及退货产品合格品处理作分析的处理周期.如签核时有问题退单,业程序》需返回重新分析原因10销货退回单发行应收帐款异动单已注明处理方式的销货退回单业务业务与客户联络不良退货是要补货还是直接扣款,如补货,就进行下一步作业,如扣款,就请直接开立扣款单.应收帐款异动申请单经主管申核后发行财务应收帐款异动申请单异动单品保制造业务仓库1.以销退品进行返修、挑选处理，重工后的良品要品管检验后方可出货。如不可重工的，则重新补货给客户或直接扣款处理2.依客户要求执行再生产补货作业《销货退回不合格品处理作业程序》,《制程/成品不合格品处理作业程序》已注明处理11方式的销货退回单重工/补货处理处置后补货作业生管文件类别程序文件序号输入作业流程输出销退货/扣款作业程序责任部门业务财务协助部门重点说明由业务开出应收帐款异动申请单，交财务办理扣款作业版本版次文件编号页 次4/4参考文件使用表单应收帐款异动申请单备注应收帐款异12动申请单扣款/入帐销退款项被扣除/帐目输入不良原因/13销退品提出改善措施Yes改善追踪结案确认的改善措施品保业务研发工程制造1.分析不良之造成原因，并提出对应的改善措施,依参考文件作业.《客户抱怨处2.将改善对策报告提交业务，或依客户理作业程序》要求格式提出改善报告.业务再按客户要求语言提交客户改善措施执14行状况追踪结果/成效报告品保业务1.品保单位确认对策实施之有效性《客户抱怨处2.业务跟进提交改善报告给客户，并确理作业程序》定客户认可结案