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管理规程文件
报废流程
文件编号：
WI-7. 5. 3-01
版本： 日期：
A
2016-05-31 2016-05-31 2016-05-31 2016-05-31
编 制：
校对审核：
日期： 日期：
批
准： 控：
文 日期：
文件会签记录
部门 会签人 部门 会签人 部门 会签人 品质部 产品部 生产部 工程部 财务部
文件更改记录
更改单号 1 更改页码 P4-P8 更改状态 更改人 生效日期 2016-05-31 1 1、 目的
明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。
2、 适用围
适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业。
3、 职责
仓管员：根据材料不合格库库存数量提出《报废申请表》
生产班长：根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出《报废申请表》 生产主管：《报废申请表》的核对及评估
工程部主管：根据《报废申请表》、《报废处理单》对产品的报废给出处理意见 财务：根据《报废申请表》核算成本
计划部主管：对《报废申请表》、《报废处理单》进行会签
总经理助理：对财务核算后的《报废申请表》和《报废处理单》进行审批 总经理：审批《报废申请表》和《报废处理单》
4、 程序
4.1、产成品报废流程
4. 1. 1报废申请经总经理批准后，生产物料员根据《报废申请明细表》在ERP系统 的库
存交易单中录入《报废品入库单》（仓库选择〈不合格成品库〉，库位FXG-ll）o
4.1.2录入《报废品入库单》后将单据打印，并将报废的产成品分类包装，标识明 确，连
同《报废品入库单》一同送仓库入库。
4.1.3仓管员接收确认无误后，在ERP系统中将《报废品入库单》审核。
4.1.4仓管员根据《报废品入库单》在ERP系统中录入《产线报废单》，并上报审 核。 4.1.5仓管员将《产线报废单》审核后通知生产物料员，山生产对报废的产成品做 报废品
处理。
4.2、仓库报废流程
4. 2.1报废申请经总经理批准后，仓管员根据《报废申请明细表》在ERP系统中录 入《仓
库报废单》，并将单据审核。
4. 2.2《仓库报废单》审核后，通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨大，可 由采购
部协助解决
一、材料报废申请流程
序号 流程图 作业说明 表单 职责 仓管员每月根搦库存不合格 且不能维修产品的情况，提岀报 废申请 《报废申请表》 仓库 计划部主管对《报废申请表》 进行审核 《报废申请表》 计划部 财务部根据《报废申请表》评 估报废材料的价值 《报废申请表》 财务部 总助对《报废申请表》进行审 签 《报废申请表》 总经办 总助审批后报由总经理批准。 《报废申请表》 总经理 总经理批准后，仓管员在ERP 系统中《录入报废单》，将其做 账而报废，同时对报废品进行处 理 《报废申请表》 仓管员 二、生产报废申请流程
序号 流程图 作业说明 表单 职责
序号 1
页脚
生产部每月根据产线不合格 品的情况，提出报废申请 《报废申请表》 生产部 财务部根据《报废申请表》进 行成本核算 《报废申请表》 财务部 工程部判左是否可以报废，如 不能报废给出处理意见 《报废申请表》 工程部 计划部会签 《报废申请表》 计划部 总助审批 《报废申请表》 总经办 《报废申请表》经总助批准 后，生产部做报废品入库，并开 具《报废处理单》，仓管员在ERP 系统使用《自动生成报废单》将 产品作帐报废 《报废申请表》 生产部 仓库 三.报废品处理流程
流程图 （开始） 作业说明 表单 职责 申请 <_ 生产部根据《报废申请表》， 开具《报废处理单》 《报废申请表》 《报废处理单》 生产部 材料成本
处理意见
2 财务根据《报废申请表》将报 废产品的材料组成表将贵重元 件列出 《报废申请表》 《报废处理单》 财务部 3 工程部根据《报废处理单》对 报废产品的材料给岀处理意见 《报废处理单》 《报废申请表》 工程部 4 计划部门会签（如要拆件入 库，质量部一同会签） 《报废处理单》 计划部 质量部 6 总助审签 《报废处理单》 总经办 7 总经理批准 《报废处理单》 总经理 《报废处理单》经总经理批 准后，生产部根拯处理意见做 报废处8 理，通知后勤部门，进 行报废品处理。如数量巨大， 可由采购部协助解决 《报废处理单》 生产部 后勤部 5?0参考程序及附件
5.1附件一：《报废申请单》、《报废处理单》、《材料报废单》