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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 模块工作 人资规划 招聘管理 培训管理 绩效管理 五险一金月度办理 五险一金年度审核 入职转正手续办理 调动手续办理 离职交接手续办理 月报编制 生育保险报销 工伤办理 编制人
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部门名称 岗位名称 作业名称 作业目标 作业流程 活动描述 活动输入 人力资源部 规划主管 人资规划 保证人资规划有效开展。 具体任务 活动输出 关键控制点 1.其中人员编制审核环节要求详见《定编管理规定》； 2.职能及销售类岗位为限编岗分析报告 位，技服及技术为非限编岗位（副主任为非限编岗位）； 3.应届硕士第一年不占编。 供需预测包含人供需预测 员数量、质量、特性等要求。 环境分析 无 每年年初对收集公司发展战略、经营策略等信息，对内外部环境及现状进行分析，包含编制审核、人员盘点等重点环节。 预测供需 结合环境分析及近几年人力资分析报告 源历史及现状做出人资需求和人资供给预测。 制定计划 根据供需预测，重点关注人员数量及质量要求，结合实际情供需预测 况做出全年招聘、配置、培训、发展、薪酬计划。 招聘配置计划 培训发展无 计划 薪酬计划 招聘配置计划 与各部门负责人沟通，结合相反馈与完善 培训发展关领导意见及建议，对以上计计划 划进行相应修改和完善。 薪酬计划 表格表单 参考文件 无 无 人资规划 无
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部门名称 岗位名称 作业名称 作业目标 作业流程 活动描述 活动输入 人力资源部 人资主管 招聘管理 保证招聘流程的合规性。 活动具体任务 输出 1.12月统一统计各部门次年度用人需求状况，审核是否超编或超员等招聘必要性，符合要求进行报批形成年度招聘计划； 2.临时用人需求单独进行报批。 关键控制点 招聘计划 无 1.招聘周期最短为2-3个月，一般招聘周期为3-6个招聘月； 计划 2.招聘计划集团报备； 3.编制内需求总经理审批，编制外需求董事会审批。 人员储备 1.根据招聘计划中岗位要求决定外部招聘或是内部招聘； 2.外部社会招聘选取合适渠道发布招聘信息，内部招聘在OA中发布竞聘信息；（外部校园招聘由集团统一执行） 招聘3.外部社会招聘通过应聘简历和搜计划 索简历筛选合适人员，每十个简历发送至用人部门做反馈意见收集，确定面试人员； 4.内部竞聘人员符合招聘基础信息要求，提前告知原部门负责人后即可确定为面试人员。 1.与用人部门确定面试时间后进行面试邀约，并发送面试邀请短信； 2.应聘人员填写应聘登记表并附带网站简历； 面试3.分别经由人力资源、用人部门面人员试并填写评价表，关键岗位需由主名单 管经理复试，中层领导需总经理复试，高层领导需董事会复试； 4.复试主要考察应聘者工作经验、工作能力、岗位匹配度等维度。 1.人员面试择优录用，与用人部门确定录用人员后，交由人力资源主任进行背调和人员薪酬签批； 2.根据薪酬签批数据与录用人员做薪酬谈判并初步确定到岗时间； 3.进行岗位录用审批签字，无误后发放OFFER，明确报到时间和所带资料以及最终薪酬。 1.应聘人员简历统计形成人才储备库，注明用人部门反馈意见，以便查询和未来招聘； 面试2.可积极发动内部员工进行人员合适的人员推荐工作； 名单 3.签约招聘网站为智联招聘、前程无忧、猎聘； 4.智联招聘；前程无忧：猎聘网。 人员面试 面试评价表 1.根据岗位和用人部门要求决定是否在初试时加入笔试等环节； 2.用人部门需至少项目经理及以上人员面试； 3.所有面试当天完毕，特殊情况另行安排； 4.面试交流中展现公司优势和实际情况。 录用审批 面试评价表 1.背调针对中高层管理人员和关键岗位进行； 录用2.常规情况总经理签字即可签字 录用； 3.特殊情况需报备集团。 表格表单 参考文件 人员需求表、内部竞聘报名表、应聘登记表、职工推荐人员信息表、面试评价表等表单见参考文件 《招聘管理制度》《薪酬管理制度》
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部门名称 岗位名称 作业名称 作业目标 作业流程 活动描述 活动输入 人力资源部 人资主管 培训管理 保证培训开展合规性、及时性。 具体任务 1.通过网络平台调查全年培训满意度（包含意见和建议以及未来的培训偏好）； 2.通过与部门负责人沟通了解部门整体培训需求情况； 3.通过公司发展战略要求和资源分配情况，结合以上两点信息，形成年度培训计划。 与培训讲师和部门主任双方确定时间——通过一楼大屏幕或qq群进行告知宣传——预定会议室——下发培训信息。 外部培训机构联系获取课程讲师资料——比对讲师资历经用人部门确认后，签署培训合同——发起合同审批流程并执行预付款——培训下发OA培训通知，确定参训学员——培训计划 地点环境准备——讲师接待安排食宿交通——培训地点和授课物品准备 活动输出 关键控制点 1.培训计划主要包含课程内容、参加人员、费用预算、讲师来源、培训月份等信息； 2.每年应包含质量培训等相关内容课程。 内部培训如有课件形成统一模板，研发培训提前通知总工办； 1.培训地点环境准备包含茶歇、座椅、音响、话筒、投影仪、条幅、白板纸笔等； 2.外部联系方式见附件。 1.外派培训课程，计划内主管经理审批，计划外课程总经理审批； 2.协议服务年限参照制度执行。 无 培训需求调查 无 培训计划 内聘培训 培训通知 培训准备 外聘培训 培训合同 培训通知 外派培训 培训人填写培训申请表和外派协议，确认培训时长，提醒进行预付款和发票索取。 1.培训签到表签到； 2.视授课情况进行跟听，记录授课期间的改进项或建议项。 培训1.培训签到表签到； 通知 2.培训开场介绍培训目的引出培训讲师； 3.培训过程中拍照、配合讲师需求等； 4.培训间歇期间人员组织及时到位。 提醒培训人按时参加培训 1.培训授课资料收集； 2.培训反馈单调查和收集汇总； 3.培训签到表录入至汇总表内； 4.培训课件上传至OA上； 5.内部讲师课酬可年度或半年度或季度统一统计执行发放。 培训签到表 1.培训场地物品规整； 2.培训反馈单调查和收集汇总； 3.培训签到表录入至汇总表内； 4.培训新闻撰写与OA发布； 5.培训课件上传至OA上； 6.培训尾款支付并报销。 1.外派培训结束后将课件、证书收集并记录培训执行时间； 2.督促培训人及时进行费用报销。 培训反馈表 培训课件 培训签到表 内聘培训 培训实施 外聘培训 外派培训 培训签到表存档，作为培训执行证明和外审审核之用。 无 内聘培训 无 培训总结 外聘培训 1.培训课件每月建议OA上传两个，以供持续性学习； 2.培训发票为增值税专用发票，税率一般为8个点，增值税信息详见OA知识。 继续教育补贴或证书补贴与外派培训流程一致，具体详见《员工继续教育管理办法》 外派培训 表格表单 参考文件 培训申请、外派培训协议、培训费用报销、培训记录表、培训计划、培训反馈等表单见参考文件 《内部讲师管理办法》《外派培训管理制度》《培训管理制度》《员工继续教育管理办法》 4
部门名称 岗位名称 作业名称 作业目标 作业流程 活动描述 活动输入 人力资源部 人资主管 绩效管理 保证绩效开展合规性、及时性。 具体任务 活动输出 关键控制点 1.每年工作纲要下发后进行该项工作，半年度调整； 2.参考历史数据，针对分数较高指标项进行目标拔高或权重调整； 3.参考历史数据，针对分数较低指标进行目标适当调整以便激励完成工作任务。 绩效计划 工作纲要分解表 1.了解各部门内部需求和考核建议； 2.收集集团工作纲要、公司工作纲要、重点工作分解等信息； 3.收集经理会成员确认过的个人考核指标； 4.根据以上信息修订考核指标和权重； 绩效考5.将修订过的版本提交部门主任审核，核表 无问题后交各部门主任确认； 6.确认无误后签字交主管经理审核，总经理审批； 7.将考核表传递至集团备案，并传递至经营计划主管处进行备案。 1.根据绩效考核表内容将目标分解至月度工作计划； 2.结合月度工作会议和职能要求，形成月度考评表； 3.通过周跟踪，月考评的形式对过程予以管理； 4.将月度工作完成结果进行记录更新绩效监控数据表（详见经营计划主管工作）。 1.根据经营计划主管提供的绩效监控数据，将各项工作完成结果填写至“完成情况”一栏； 2.根据实际完成情况与及评分标准，计算出得分情况； 3.每项的得分情况与权重结合，并在总分中加减监控项目得分和关键事件得分，最终分数即为该部门主任得分； 4.将各部门分数汇总并一次排名，得出汇总结果表。 绩效实施 绩效考核表 1.月度考评和次月计划每月10日前完成； 月度考2.对月度考评结果评结果 予以OA流转和备绩效监案； 控数据3.每月留研发中心表 月考评做备案（数据对接口为总工办）。 绩效评估 绩效监控数据表 绩效考核得分汇总 得分情况用公示表示扣分过程，以便进行后期调整和审核 绩效反馈 绩效考核得分汇总 1.将各个人员的考核表递交至本人进行相关工作结果和分数确认； 1.每年2月初和82.如无疑问进行签字； 月初前进行内部各3.如有疑问，属于任务完成结果异议，部门主任初步确认找相关部门进行核实并调整； 完毕； 4.如有疑问，属于评分过程异议，说明绩效考2.根据集团统一安指标评分标准，解释评分过程和依据； 核签字排，经理会成员考5.分数如有调整经人力资源主任确认后确认表 核签字确认过后，进行变更签字； 再进行公司内中层6.被考核人签字确认无误后，主管经干部的最终签字审理、总经理审阅签字； 批程序。 7.将签字版文档流转集团备案一份，纸质归档供日后审查。 无 《绩效考核管理制度》《工作考评管理办法》 5
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