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文件名称 生产工艺管理规定 版本/次 A1 页 码 第 1 页 共 3 页 2019.10.22 文件编号 QC-001-01 生效日期 编 制 2019.10.22 发行日期 批 准 审 核 一、目的 规范我公司生产工艺流程，对我公司工艺文件的制定、发放、更改等作出明确规定。 二、适用范围 适用于我公司制浆、湿抄、完成工艺流程管理 三、职责 3.1 品质部制定生产工艺。 3.2 生产部按生产工艺执行。 3.3 质检对生产工艺的执行情况进行监督。 四、工作程序 4.1 生产工艺的制定和批准 1）常规生产工艺的制定和批准 ① 生产工艺品质主管制定，由工艺工程师批准。 ② 生产工艺直接由工艺工程师制定，直接在制定和批准一栏签名。 ③ 生产工艺由工艺工程师、生产部经理共同协商制定，生产部经理批准。 2）临时工艺的制定和审核 临时工艺的制定和批准同上。 4.2 生产工艺的发放 生产工艺由品质部统一发放， 1）抄纸车间工艺发放共6份，如下： ① 制浆车间磨浆楼1份、制浆主任1份； ② 抄纸车间主任1份； ③ 品质部主任1份，质检1份； ④ 生产部经理1份 2）完成车间工艺发放共5份： XXXXXXXXXXXXX有限公司
文件名称 生产工艺管理规定 版本/次 A1 页 码 第 2 页 共 3 页 2019.10.22 文件编号 QC-001-01 生效日期 编 制 2019.10.22 发行日期 批 准 审 核 ① 完成车间主任1份、完成车间班长1份； ② 品质部主任1份、质检1份 ③ 生产部经理1份 生产工艺的发放参照“文件管理程序”（COP-004-A1）执行。 4.3 生产工艺的执行 1）制浆、湿抄、完成按品质部下发的“生产工艺单”执行，质检按“生产工艺单”的要求进行检验、及时反馈检验结果。 2）实际执行的生产工艺与“生产工艺单”要求不符时，质检开“工艺改进通知单”给当班班长， 要求改善，具体参照“质量控制程序”（COP-015-A0）执行。 4.4 生产工艺的变更 1）各车间在执行工艺文件时，如发现工艺执行困难，较难抄造时，由当班班长填写“工艺调整申请单”交工艺工程师，工艺工程师接单后第一时间组织人员到现场处理。 2）生产工艺需变更时，由工艺工程师填写“工艺变更通知单”，制浆、湿抄、完成在接到“工艺变更通知单”后，才能更改相关工艺，无“工艺变更通知单”不得随意更改工艺，否则对相关人员进行处罚。 4.5 生产工艺的保存 “生产工艺单”由制浆、湿抄、完成妥善保存。 4.6 生产工艺的回收 生产工艺的回收参照“文件管理程序”（COP-004-A1）执行。 五、支持性文件 ①“文件管理程序”（COP-004-A1） ②“质量控制程序”（COP-015-A0） 六、相关记录 ① 生产工艺通知单（R-009-03-A） ② 生产工艺变更通知单（R-007-08-A） ③ 工艺调整申请单（R-007-07-A） ④ 工艺改进通知单（R-012-08-A） XXXXXXXXXXXXX有限公司
文件名称 生产工艺管理规定 版本/次 A1 页 码 第 3 页 共 3 页 2019.10.22 文件编号 QC-001-01 生效日期 编 制 2019.10.22 发行日期 批 准 审 核 七、附：流程图 工艺制定 工艺批准 工艺发放 品质部发放 工艺执行 生产部按工艺执行，填写“工艺更改申请单”申请工艺变更 工艺变更 品质部填写“工艺更改通知单” 工艺回收 品质部统一回收、销毁