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施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表
序号 自查项目 自查内容 如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：
自查记录 自纠记录 （1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工 及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、基坑支护、土方开关键部位01 建造师到岗情况 施工作业时到岗情况 施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。 悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。 如下重要环节项目施工负责人是否到岗： （1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊02 重要环节装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收 幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收） 到岗情况 （2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、基坑支护、高大模板支撑体系、外脚手架、塔吊等均到岗。 涉及质量安全的分部或子分部验收均到岗。 挖、高大模板安装、特种设备安装等均到岗。 桩基础、主体结构施工等均到岗。 （2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉， 履行03 主要职责情况 序号 自查项目 履行主要职责情况 1）否 （1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动 （2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件 （3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改 2）否 3）大部分已按期整改，少部未整改到位 自查内容 深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程： 1）均已编制专项方案 （1）是否按相关规定编制专项施工方案 （2）超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证 （3）专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施 （4）专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为 （5）是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收 （6）是否安排专职安全生产管理人员现场监督 （7）施工或安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明 （8）是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案 （9）是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记 （10）是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书 2）是（深基坑、高大模板） 3）签字并已实施 4）否 6）是 7）是 8）部分项目未进行定期检查 9）是 10）是 自查记录 3）对未整改到位的内容，已督促相关施工人员尽快整改 自纠记录 04 安全生产 危险性较大分部分项工程 8）对未进行检查检查，日后应加强安全检查力度。 5）均按专项方案实施 的项目及时进行（1）是否未按规定配备专职安全生产管理人员的 （2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料 （3）是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施 （4）是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施 05 安全生产管理 （5）特种作业人员是否存在无证上岗现象 （6）项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象 （7）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训 （8）是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害 （１）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患 施工现场06 安全防护措施 （２）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定 （３）施工机具安全防护措施是否符合相关规定 （４）是否按规定设置安全警示标志牌 （５）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项防护措施 序号 自查项目 自查内容 （1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离 07 安全生产 涉及安全的临时设施 （2）是否存在在建工程住工人 （3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象 （4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象 1）按规定配备安全员 2）否 3）是 4）是 5）小部特种作业人员证件未进行年检 6）否 7）存在安全生产教育培训未及时 8）是 详见旬检记录，主要存在临边安全防护措施未及时到位 7）督促专职安全生产管理人员及时对新进场作业人员进行相应的安全生产教育培训 督促专职安全生产管理人员加强巡查，及时防护。 自查记录 1）是 2）否 3）局部存在 4）否 自纠记录 3）对存在乱拉乱搭现象的宿舍，责令其限期整改，并进行复查。 （5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求 5）是