loading安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）
年月
风险评估
风险类型
风
可能导致的事故
事故类型
L
E
C
D
险等级
1.不能及时发现上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发
其他
生紧急情况时人员不
事故
能迅速擅离；2.机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备
上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作
面发生紧急情况时人其他员不能迅速擅离；2.
机头或机尾碰到顺槽事故副帮或正帮，损坏设备
接班后，必须检查上下安全出口状况。人行道宽度
3
3
3
27
四
班组长
不小于0.7米,高度不低于1.8米，无断梁折柱，无杂物，出口畅通，方可
作业。
接班后，必须检查上下安
两顺
槽安全安全出口
全出口状况。人行道宽度不小于0.8米,高度不低于1.8米，无断梁折柱，无杂物，出口畅通，方可
作业。
接班后必须检查超前支护状况，达到以下要求时方可作业：1.超前支护自工作面煤壁起向外不少于20m。2.单体支柱配合
1.端头工未检
查超前支护或检查不到位
2.检查超前支护
人
不能及时发现超前支柱存在问题，发生顶板冒落、单体支住倾倒、巷道片帮伤人
顶板事故其他事故
3
6
3
54
四
端头工
2.4mπ型梁一梁三柱平行巷道支设，间距800mm，排距1500,mm。3.超前支护无歪扭；4.无泄液柱；5.不缺柱；6.支柱防倒绳齐全。7.初撑力不小于90KN。8.支柱活柱行程不
小于200mm。1.超前支护自工作面煤
2.超前支护失
效或不符合现场的特殊要求
环
顶板
发生顶板冒落、单体
事故
支住倾倒、巷道片帮
其他
伤人
事故
3
6
3
54
四
超前支护布置
壁起向外不少于20m。2.单体支柱配合2.4mπ型梁一梁三柱平行巷道支设，间距800mm，排距
端头工
检查超前支护满足标准要求，方可进行下一步
工作。
班组长跟班
检查发现超前支柱初撑力不足或不符合标
安监员安全科
安监员对超前支柱进行抽查，发现问题责
端头工
检查超前超前支护支柱满足规程要求，方可进行下一步工作。
班组长跟班区长
每班接班后必须检查超前支护情况，发现超前支护不符合要求，及时安排人员处
理；
安监员安全科技术科人员
安监员对超前支柱进行抽查，发现问题责
长
接班后，必须检查上下安全出口状况。人行道
班组宽度不小于0.7米,高度
不低于1.8米，无断梁折柱，无杂物，出口畅通，方可作业。
跟班区长
每班接班后必须检查超前支护情况，发现两顺槽安全出口不符合要求，及时安排人
员处理；
安监员
班组长
接班后必须检查安全出口高度、宽度是否符合标准要求，否则，及时安排人员处理；
跟班区长
检查发现上下顺槽安全出口不能满足要求时，必须及时整改。
管理对象
管理标准
主要责任人
责任措施
直接管理人员
安监员安全科技术科及分管人员
安监员对上下顺槽安全出口进行抽查，发现问题责令改正，并
进行处罚。
管理措施
监管人员
监管措施
日
任务工序危险源
班组长未检查上、下顺槽的安全出口或检查不到位
1.检查上下顺槽安
全出口距顺槽出口宽度离、高度过小或一端过
大，一端过小；高度不够
人
安监员对上下顺槽安全出口宽度和高度进行抽查，发现问题责令改正，并进行处罚。人33327四
1.生产前的准备工作
及分管令改正，并进行处罚。准时，必须及时整改。技术科令改正，并进行处罚。1500,mm。3.超前支护无歪扭；4.无泄液柱；5.不缺柱；6.支柱防倒绳齐全。7.初撑力不小于90KN。1、两巷顶板离层仪100m内每天观测一次，100m以外每周观测一次，把观测结果记录在观测牌板上，建立顶板离层管理台1、未检查顶板、巷帮情况或检查不到位人不能及时发现巷道片顶板帮、顶板冒落，造成事故人员伤害。36354四验收员账，及时报送安全科、技术科、调度室存档。发现离层等异常情况，及时进行汇报；发现总离层量超过临界值时必须及时编制措施进行处理。2、发现片帮时必须及时进行处理后进行加强支护。验收员检查两巷顶帮满足标准要求后，方可进行下一步工作。区长班组长跟班区长检查发现巷道有片帮、顶板冒落等异常情况时，必须及时整改。安监员安全科技术科人员安监员对顶帮情况进行抽查，发现问题责及分管令改正，并进行处罚。班在处理片帮过程中设一3.检查顶板、巷帮2、处理片帮时，人员未按照要求的地点站立人处理过程中被块煤砸顶板伤。事故33327四端头把工具由外向里、先顶后工帮的原则进行清找悬矸围岩，并确保后路畅通。1、两巷顶板离层仪100m内每天观测一次，100m以外每周观测一次，把观测结果记录在观测牌板上，建立顶板离层管理台3.顶板及煤帮有离层、片帮环巷道片帮伤人。顶板事故33327四两顺槽账，及时报送安全科、技班组顶板及术科、调度室存档。发现长煤帮离层等异常情况，及时进行汇报；发现总离层量超过临界值时必须及时编制措施进行处理。2、发现片帮时严格坚持敲帮问顶制度使用长把工具检查两巷顶帮满足标准要求后，方可进行下一步工作。班组长跟班区长在处理时发现未按标准要求施工时，必须进行整改。安监员安全科技术科调度室及分管人员安监员按照标准要求进行现场监管，发现问题责令改正，并进行处罚。人观察顶板，一人使用长端头工处理片帮过程中设一人观察顶板，一人使用长把工具清找后方可进行下一步工作。组长跟班区长在处理片帮时发现未设专人观察顶板、未按原则、未用长把工具清找或后路不畅通时，必须进行整改。安监员安监员在片帮处理时进行现场监管，发现问题责令改正，并进行处罚。进行清找悬矸围岩后进行加强支护。随时注意支架情况,防止割支架。要注意顶底板及1.采煤机司机未检查底板起伏和支架端头距大小4.检查或检查不到位工作面顶、底板起伏和支架端头距大小2.顶底板过于起伏、支架端头距过大或过小造成割梁、割底，发生顶板冒落事故，破坏工程质量，影响煤质和生产。顶板事故其他事故未及时发现顶、底板起伏及支架端头距过大或顶板过小，造成割梁、割底，事故人发生冒落事故，破坏工其他程质量，影响煤质和生事故产。煤层变化情况，严格按掌33327四采煤机要小于支架最大支撑高司机度,下限要大于支架最小支撑高度,顶底板要割平,避免出现台阶,要割直煤壁。随时注意支架情况,防止割支架。要注意顶底板及煤层变化情况，严格按掌环33327四顶底握好采高,但采高的上限板、支要小于支架最大支撑高架端头度,下限要大于支架最小距支撑高度,顶底板要割平,避免出现台阶,要割直煤壁。采煤机司机在顶、底板起伏及煤层变化情况提前及时调整，避免割顶底班组长跟班区长在顶、底板起伏及煤层变化情况前及时调整。安监员安监员按照规程要求进行现场监管，发现问题责令改正，并进行处罚。握好采高,但采高的上限采煤机司机在顶、底板起伏及煤层变化情况前及时调整，避免割顶底班组长跟班区长在顶、底板起伏及煤层变化情况前及时调整。安监员安监员按标准要求进行现场监管，发现问题责令改正，并进行处罚。风
任务
工序
危险源
险类型
可能导致的事故
事故类型
风险评估
风险
管理对象
管理标准
等级
1.割煤后支架要及时移架，移架后顶梁与煤壁的端面距＜300mm，移架与采煤机后滚筒的一般
主要责任人
责任措施
直接管理人员
管理措施
监管人员
监管措施
LECD
5.检查支架支设（倒架、1.未检查倒架、
1.生产咬架、相邻咬架、相邻侧护前的准侧护板的高板的高差超过侧备工作差超过侧护护板高度的2/3
板高度的或检查不到位2/3）
人
造成咬架或挤掉侧护
其他
板、影响拉架，影响33327
事故
工程质量、生产
距离不超过5架。2、顶
四支架工板破碎地段要进行带压
移架。3、液压支架接顶严实，相邻支架顶梁平整，无明显错茬（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤不咬。
支架工
发现倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3的及时调
整
班组长跟班区长
发现倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3的必须及
时整改
安监员按照规程要求进
技术科行现场监管，发现及分管问题责令改正，并人员
进行处罚。
1.割煤后支架要及时移架，移架后顶梁与煤壁的端面距＜300mm，移架与采煤机后滚筒的一般2.支架出现倒架、咬架、相邻侧护板的高度2/3机造成咬架或挤掉侧护板、影响拉架，影响其他33327工程质量、生产或煤事故质距离不超过5架。2、顶四支架工板破碎地段要进行带压移架。3、液压支架接顶严实，相邻支架顶梁平整，无明显错茬（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤不咬。6.检查工作面压力情况1.未检查工作面压力情况或检查不到位人未发现顶板压力过大，造成冒顶事故、支架压死事故，影响工程质量、生产顶板事故采煤机司机支架工2.支架初撑力不低于24MPa。3.支架立柱行程≮200mm采煤1.合理控制采高（2.1m）机司机支架工压力大造成冒顶事故、支架压死事故，影响工程质量、生产或煤质顶板事故1.合理控制采高（2.1m）33327四工作2.支架初撑力不低于面压力24MPa。3.支架立柱行程≮200mm1.接班后必须检查采煤机与刮板机闭锁装置，必须安设能发出停止、7.检查安全保护和1.未检查安全保护和警示装（声光、设置或检查不到备防护、警位警示装置示、警标、栅栏等）人未及时发现警示装置或安全防护有缺陷，造成人员误入危险区致伤、致死；事故发生后，不能及时通知安全避难，扩大事故范围机电事故启动信号装置和通讯装置，发出信号点的间距不大于15m。2.采煤机、36354四电钳工刮板输送机、皮带输送机、破碎机必须安设能发出停止和启动的信号闭锁装置，声光俱全灵敏可靠。2.在行人通过的地方设置能行人的过桥。3.带式输送机机尾机头均安设设置挡煤板电钳工发现警示装置或安全防护有缺陷及时按管理标准进行调整班组长跟班区长警示装置或安全防护发现有缺陷等不能使用的及时进行检修修或更换安监员机电科及分管领导要定期对安全防护装置和警示装置进行抽检，发现问题责令改正，并进行处罚采煤机司机要合理控制支架工采高，支架工要先确认支架初撑力和立柱行程不符合要求及时调整方可进行下一步工作。班组长采煤机司机要合理控制采高，支架工要先确认支架初撑力和立柱行程不标准要求及时整改。安监员技术科及分管人员要定期对采高、支架压力和立柱行程进行抽检，发现问题责令改正，并进行处罚采煤机司机要合理控制采高，支架工要先确认支架初撑力和立柱行程不符合要求及时调整方可进行下一步工作。班组跟班区长长采煤机司机在截割期间合理控制采高，支架工对支架初撑力进行检查，发现初撑力不足时，应立即整改安监员技术科及分管人员要定期对采高、支架压力和立柱行程进行抽检，发现问题责令改正，并进行处罚支架工发现倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3的及时调整班组长跟班区长发现倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3的必须及时整改安监员技术科及分管人员安监员按照规程要求进行现场监管，发现问题责令改正，并进行处罚。33327四2.顶板压力大环