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总经理岗位月度绩效考
核表范本
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Fi ne quality
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【实用】
Practical
总经理岗位月度绩效考核表
姓名： 类型 直接主管：董事长 权重/ 配分 目标/指标量化 1、销售额目标：7397.37万元 2、毛利润目标：813.71万元 3、质量目标： 3.1、 产品质量合格率》98% 3.2、 质量原因退货0吨 3.3、 市场质量信息反馈 3.4、 市场产品质量满意度》85% 4、成本卜降目标： 4.1、 原材料成本下降：0.25% 4.2、 吨肥制造费用：不超定额（含 修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、 人工费用）目标48.61元。 4.3、 吨蒸汽制造成本：不超定额 （电：8度/吨，煤：140公斤/吨， 水+维修费用：2元/吨），目标123.56 丿元。 4.4、 养分含量达成率：内控达标率 100% 结果 目标 5、销售计划准确率： 5.1、 生产安排准确率100% 5.2、 运输量完成准确率》95% 5.3、 车皮计划满足率》95% 3% 3% 2% 2% 18% 4% 4% 4% 4% 3% 核期: 数据7信 息来源 个人自 评结领导考 核完成实绩 果 结果 实绩：4454.13万兀 完成率为：60.21% SAP系统数据 （财务10.95% 室） 实际完成:~499.61力兀 完成率：61.40% SAP系统数据 （财务2.62% 室） 考3.1、 产品质量合格率 96.10%，完 成率98.06% 3.2、 质量退货0吨，完成率100%。 质控室 物流室 市场3.3、 市场质量信息反馈 0次。 质询会 3.4、 满意度86.88%，完成率 102.21%。 3.61% 4% 4% 3.07 % 小计： 14.68% 4、1成本节约-25991.96元,，成本 下降-0.08%，完成率-32%。 0% 2.97% 4.2、 吨肥费用实际48.71元，完成 率 0.52% 99.79% o SAP系统数据 （财务0% 4.3、 吨蒸汽成本实际：141.89元/ 吨室）质检报告 小计: 完成率85.17%o 3.49% 4.4、 目标 24595，实际 38135.15 完成率44.95% o 5〔实际生产量 10050.935吨，实 际销2.15% 0% 5.19% 小计： 7.34% 2% 3% 5% 售量10814.2吨，计划准确率 107.59% ，完成率 107.59%. 5.2实际销售量10814.2吨，月销 售计划18342吨，达标率58.96%, 完成率62.06%o 5.3批复车皮76个，实际发车 75 个，车皮计划满足率为98.68%，完 成率 103.87%o 物流部 6、劳动生产率： 6.1、 班产量达标率》80%目标班产 量：高塔450吨,好阳光110吨，蓝 肥135吨，桉树肥85吨。 4% 6.2、 人均产量达标率 %>90%目标； 人均3% 班产量：高塔：8 吨/班.人， 好阳光4.53% 吨/班.人，蓝肥5.5吨/ 班.人，桉树肥3.5吨/班.人 6.3、 人均装卸车数量达标率》 85% （人均装卸车目标数量 30吨） 7、对外关系协调 6.1班产量达标率 8.20%，完成率 10.25%。（共61个班次，达标5个） 6.2人均产量达标率 66.83%,完成 率74.25%o （人均班产量4.01吨） 6.3人均装卸车数量达标率 30.97%，完成率36.43%o （人均装 卸车9.29吨） 财务室 0% 0.64% 0% 小计： 0.64% 3% 70% 1、 二期工程供电设施安装外协。 2、 扩建征地和铁路运输外协。 人事行政办 6% 45.72% 49% 保底 小计 8月度重点性工作完成率》95% 每月三项过程 指重点性工作目标完成 PK竞 赛。 标 9、对市场的响应速度：12小时内的 快速处理和反馈（从接到信息开始） 15分 月度重点工作完成率 95%，科室月 度重点性工作半月PK竞赛。 人事行政办 物流室 15 较规定时限提前时间并按要求处 理或15分 反馈。 16