loading序号 核查 项目 核查内容 1．企业应明确设臵关键质量控制点，对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制。 核查要点 文件内容 责任部门 完成时检查人 间 1.是否对重要工序或产品关键特性设臵了质量控制点。2.是否在有关工艺文件（工艺流程5.3.1 质量计划；施工过程控制程序；质量控制工艺工程部 03.10 图上）中标明质量控制点。3.关键工序及隐蔽流程图（流程中包含监理签认环节）。 安质部 工程须有监理工程师签认。 林家湘 5.3 质量 控制 *5.4 特殊 过程 5.5 产品 标识 5.3.2关键质量控制点操作控制程序（包括钢筋对焊、1.是否制订关键质量控制点的操作控制程序，拌合、胶棒安装等）；混凝土耐久性检验报告（含梁体、其内容是否完整。 垫块、封锚、保护层）；耐硫酸盐腐蚀性试验报告；骨2.是否按程序实施质量控制。 料碱活性检验报告；防水材料检验报告；减水剂检验2．企业应制订关键质3.重点核查涉及龄期项及过程控制项资料并报告（关注含固量）；混凝土拌合物温度及含气量测量量控制点的操作控制定性校核。如：混凝土拌合物温度及含气量；记录；拆模温度测量记录；R初张、R终张／放张、E终张／放张、试验室 03.10 程序，并依据程序实施拆模温差； R初张、R终张／放张、E终张／放张、R28、E28、R28、E28、R封端、R保护层、M压浆试验报告；管道摩阻、锚工程部 质量控制。 R封端、R保护层、M压浆；梁体混凝土耐久性指标；口摩阻、喇叭口摩阻试验报告；梁体预应力筋理论伸管道摩阻、锚口摩阻；张拉伸长值；弹性上拱、长量计算书（根据每批钢绞线实际弹性模量分别计终张拉／放张30d的上拱度；压浆真空度及压算）；张拉记录；梁体弹性上拱测量记录；压浆记录；力；保护层混凝土细石配比及纤维掺量；等等。 蒸汽养护记录；终张拉30d上拱度测量记录；保护层混凝土配合比。 1.对产品质量不易或1.对特殊过程（如浇注混凝土、张拉等工序）不能经济地进行验证5.4.1特殊过程（混凝土浇筑、张拉、灌浆、防水层是否事先进行了设备认可、工艺参数验证和人的特殊过程，应事先进制作、保护层浇筑等）作业指导书；特殊过程设备认员鉴定。2.是否按规定进行操作和过程参数监行设备认可、工艺参数可记录；特殊过程工艺参数验证记录（混凝土浇筑工控。3.是否制定了作业指导书。3.终张／放张、工程部 03.10 验证和人员鉴定，并按艺参数验证；预应力工程工艺参数验证；真空辅助压浇注混凝土、防水层和保护层制作须有旁站监规定的方法和要求进浆工艺参数验证等）；特殊过程人员鉴定记录；特殊过理及专职技术人员监控并签认。确保张拉前的行操作和实施过程参程参数监控记录；特殊过程旁站记录。 “三控”及张拉中的“三控”准确无误。 数监控。 1.是否规定产品标识方法，能否有效防止产品5.5.1制梁场产品标识和可追溯性控制程序（原材料、混淆、区分质量责任和追溯性。2.检查关键、物质部 1.企业应规定产品标半成品、成品）；现场标识（常见问题：缺标识；无钢特殊过程和最终产品的标识。3.重点核查桥牌安质部 03.10 识方法并进行标识。 筋大样图；标识与实物不一致；标识不规范；标识无及产品制造技术证明书上有无生产许可证标工程部 可追溯性）。 识（编号及标志）。 林家湘 林家湘 林家湘 13
序号 核查 项目 核查内容 核查要点 文件内容 责任部门 完成时检查人 间 03.10 林家湘 5.6 1.是否制订不合格品的控制程序。2.生产过程1.企业应制订不合格5.6.1不合格品控制程序（突出成品梁关键项点不合不合 中发现的不合格品是否得到有效控制。3.不合品的控制程序，有效防格处臵规定）；相关检验记录；不合格品返工、返修单；安质部 格品 格品经返工、返修后是否重新进行了检验。4.止不合格品出厂。 返修后检验记录。 重点核查成品梁关键项目不合格的处臵规定。 六、 产品质量检验
序号 核查项目 核查内容 1．企业应有独立行使权力的质量检验机构或专（兼）职检验人员，并制定质量检验管理制度并以实施。 6.1 检验 管理 核查要点 文件内容 责任部门 完成时检查人 间 1.是否有检验机构或专（兼）职检验人员，能否独立行使权力。 6.1.1；制梁场成立质量检验机构的文件；制梁场专2.是否制定了检验管理制度。 （兼）职质量检验人员任命书（责、权、利）；制梁3.检验制度是否明确规定检验工位、频次、抽样基数、安质部 场检验管理制度（含试验检验、工序检验和成品检办法、检测项目、质量指标、试验仪器、方法、试验。 数据处理，合格判定准则。是否制定了材料检验、工验）序检验；成品检验。 03.10 林家湘 1.检查主要原材料、半成品、成品是否有检验的原始记录或检验报告。 6.1.2原材料来样登记台帐；原材料检验报告（及原2.企业有完整、准2.检验的原始记录或检验报告是否完整、准确。 始记录）；半成品检验台帐；半成品检验报告（及原确、真实的检验原始3.各种检测、检验、试验、度量原始记录是否齐全，物机部 始记录）；成品检验台帐；成品检验报告（及原始记记录或检验报告。 并整理、汇总、统计。 ；质检数据统计、分析报告及反馈记录。 4.是否将质检数据进行了统计、分析并反馈、指导录）生产。 03.10 林家湘 14
序号 核查项目 核查内容 核查要点 文件内容 责任部门 完成时检查人 间 6.2 过程 检验 1.企业在生产过程中要按规定开展产品质量检验，做好检验记录，并对产品的检验状态进行标识。及时做好质量反馈。 1.是否对产品质量检验作出规定。 2.是否按规定进行检验。 3.是否作检验记录。 4.是否对检验状况进行标识。 5.对主要工序检验点进行的过程检验是否符合行业标准的规定。 6．是否制定了质量反馈制度，反馈渠道畅通，部门落实，人员确定，处理及时。 6.2.1制梁场过程检验制度（包括外协件检验、主要工序检验等）；过程检验台帐；过程检验记录；现场检验状态标识；过程检验质量信息反馈制度；过程检工程部 验质量信息反馈记录（包含配合比通知单、灌注通知安质部 单、 停气通知单、拆模通知单、预张拉通知单、初张拉通知单、终张拉通知单等检验信息反馈指令）。 03.10 林家湘 2.检验不合格的“产品”，按规定进行返工、返修后应重新进行检验。 1.是否对返工、返修应重新进行检验作出规定。 2.返工、返修后是否重新进行了检验。 6.2.2返工、返修检验规定；返工、返修后检验记录；安质部 3.重点核查对可能影响承载力或刚度的严重缺陷特殊问题（严重缺陷）处理鉴定记录。 （如“狗洞”）修补后是否进行了静载试验。 03.10 林家湘 *6.3 1.企业应按产品标准的要求，对产品进行出厂检验和试出厂 验，出具产品检验检验 合格证，并按规定进行标识。建立产品档案。 1.是否有出厂产成品检验制度。 2.产品质量检验和试验的项目、检验频次、检验结果是否符合标准要求。 3.产品标识（桥牌）、许可证编号、标志是否符合规定。 4.是否有成品验收合格证（制造技术证明书）及入库单。 5.产品制造技术证明书是否符合部颁技术条件要求。 6.产品技术档案：是否按要求每片梁均建立技术档案；建档项目不少于技术条件规定的必须项目，保证从原材料进场、过程和出场全过程都有检验和施工记录。 15
6.3.1 成品检验制度；成品检验记录；产品标识（桥牌）、许可证编号、标志；桥梁产品制造技术证明书；安质部 桥梁产品入库通知单；产品技术档案；静载试验报告；移梁通知单。 03.10 林家湘
七、安全防护及行业特殊要求
序号 核查 项目 核查内容 1.企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。企业的生产设施、设备的危险部位应有安全防护装臵，车间、库房等地应配备消防器材，易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护。 7.1 核查要点 技术文件 责任部门 完成时间 检查人 1.是否制定了安全生产制度。 7.1.1制梁场安全生产制度；自然灾害应急预案；安2.危险部位是否有必要的防护措施。 全生产紧急救援预案；危险源辨识及安全防护措施3.车间、库房等是否配备了消防器材，消防器材（张拉防护设施；特种作业安全考核；对焊防护；起是否在有效期内。 重设备取证；）；消防器材台帐、有效期及消防器材的安质部 03.10 4.是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防护。 设臵示意图；易燃、易爆等危险品的隔离和防护（氧5.是否制定了文件化的设备安全技术操作规程气乙炔隔离、使用安全；化学药品和制剂存放）；设并悬挂。 备安全技术操作规程；设备安全技术操作规程标牌悬6.查看现场有无违章作业及不安全隐患。 挂；查看违章作业。 林家湘 安全文明1.生产现场是否整洁有序。 2.厂房、车间应生产 2.场地、工艺布局是否合理，道路是否平坦通畅，7.1.2现场安全文明标准工地建设（杜绝脏、乱、差、清洁、明亮，生原辅材料、半成品、成品、工装器具等是否按规跑冒滴漏）；材料库（标志标牌；有序存放；材料防安质部 03.10 产场地布局合定放臵。 潮、防腐蚀）；试验室；搅拌站；杜绝野蛮作业。 理。 3.现场查看有无野蛮施工。 林家湘 3.在搬运和贮存过程中应加强防护，防止原辅材料、半成品、成品出现损伤。 1.有无适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存7.1.3材料搬运（禁用装载机搬运钢筋、气瓶等）；场所和防护措施。 原辅材料、半成品、成品搬运、储存防潮、防腐、防物机部 03.10 2.现场查看原辅材料、半成品、成品是否出现损损。 伤。 林家湘 16
序号 核查 项目 核查内容 核查要点 技术文件 责任部门 完成时间 检查人 7.2 1.企业应对员工7.2.1 安全生产及劳动防护培训教材；培训考勤；培进行安全生产和1.是否进行了必要的安全生产及劳动防护培训； 训记录；安全培训考试成绩单；安全培训考试试卷；劳动劳动防护培训，并2.是否提供了必要的劳动防护。 劳动防护用品产品合格证；劳保用品发放记录（安全安质部 03.10 防护 为员工提供必要3.查看现场员工的生产操作是否符合安全规范。 帽、安全带、安全网、手套、防寒服、护目镜、口罩、的劳动防护。 救生衣等）；门机防风。 林家湘 *7.3 1.企业的烟尘、粉尘排放，噪声、行业1.查看现场是否存有危害社会环境、劳动安全及7.3.1制梁场环境保护、职业健康实施纲要；特种设化学污染，锅炉、安质部 特殊人身健康情况。 备（起重设备、锅炉等）验收记录（安全检验合格证03.10 起重安全，劳动物机部 要求 2.锅炉、起重设备是否符合国家有关规定。 /监督检验合格证）。 卫生等应符合国家有关规定。
林家湘 六大普遍问题：
1.计量检定薄弱； 2.张拉伸长量差误； 3.压浆工艺落后；
4.生产操作违章； 5.技术干部缺乏； 6.主要原材料检验项目、批次不足。 内业资料要求：
1.各制梁场软件部分工作应统一按照本表格执行；
2.制梁场应根据本表细化后编制内业资料总目录，并指定一人总负责，分项内容的编制和复核应责任到人； 3.内业资料文件盒根据本表编号，编号最多为四级，如：“5.1.2-3”，文件盒内首页为本盒目录； 4.各章节中内容如有重复，一般只在一个章节中装盒，在其余章节的显著位臵标明索引指向； 5.欢迎各单位对本表格“技术文件”一栏的内容提出补充修改意见，以便不断完善。
注：工程部、安质部、物机、试验、办公室各部门资料由各部门负责，不清楚应及时与工程部沟通联系。 17