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财政项目支出绩效评价
项目名称：2018年青年研究工作经费 项目单位：上海青年管理干部学院
主管部门：中国共产主义青年团上海市委员会 委托单位：上海青年管理干部学院 评价机构：上海玄钥管理咨询有限公司
2019年04月
目录
摘 要 ............................................................................................... 1 一、项目基本情况 .......................................................................... 5
（一）项目概况 ...................................................................... 5 （二）项目绩效目标 ............................................................ 21 二、绩效评价工作情况 ................................................................ 22
（一）绩效评价目的 ............................................................ 22 （二）绩效评价原则及评价方法......................................... 23 （三）数据采集方法及过程 ................................................ 24 （四）绩效评价实施过程 .................................................... 24 三、评价结论和绩效分析 ............................................................ 25
（一）评价结论 .................................................................... 25 （二）具体绩效分析 ............................................................ 27 四、主要经验及做法、存在问题和建议 ..................................... 52
（一）主要经验及做法 ........................................................ 52 （二）存在的问题 ................................................................ 52 （三）建议和改进措施 ........................................................ 53
摘 要
●概述
上海青年管理干部学院（以下简称为青干院）是共青团上海市委直属的全额拨款事业单位，是党在青年工作领域特色鲜明的政治学校，以团干部教育培训和青年研究为主责主业，同时完成部分全日制本科和成高学历教育。青干院下设党政部门、教育教学、科研机构和培训机构，其中青年研究中心作为学院的科研机构，负责全校科研管理，负责开展区域性青少年问题的课题调研，编著、出版青少年研究类图书、刊物，为上海团市委及其他青少年工作机构决策和青少年事业的发展，提供理论依据和信息服务等；图书馆归属学院教学及培训辅助的内设机构，负责为学院师生提供图书、期刊、报纸、杂志借阅和数据信息查询等服务。
2018年青年研究工作经费项目预算为270万元，实际资金支出共计255.7万元，预算执行率为94.7%。
通过青年研究工作经费项目实施，2018年青干院学报全年完成18个院内课题的立项，报送专报30期，举办青年学学科建设会议、青年运动史研究会议、知青图书交流会以及2018年学报建设会议等会议，完成对2个课题的资助，出版4期《青年学报》以及数据平台的优化和宣传推广工作等。
●评价结论和绩效分析
通过评价，2018年青年研究工作经费项目总分为87.27分，评价等级属于“良”[1]。
根据绩效分析，本项目立项依据充分，立项程序规范；项目管理 []绩效得分90分以上为“优”，75分-90分为“良”。60-75分为“合格”，60分以下为不合格。
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制度健全，并得到有效实施；青年学报报刊转载篇数有所增长，重大课题立项占比达到50%，全年学生人均借阅册数为4.26次/人，图书文献人均借阅次数增长率达到23.48%；阅览室人均访问次数增长率较2017年增长了102.81%；专业数据库人均访问次数增长率为185.41%，学院师生满意度为84.45%，管理人员满意度为92%，满意度较高；长效管理制度健全且执行有效。
但项目在绩效目标梳理，以及将绩效目标细化为绩效指标方面还需要完善；预算编制合理性不够，预算编制工作的规范性有待加强；部分计划安排不够合理，部分项目未按照计划实施。
●经验、教训和建议 一、主要经验及做法
1.合理优化配置图情资源，图书馆采购流程规范
有针对性地进行采购，深入了解读者需求，为学院青年研究、培训、教学、管理等提供文献资源的基础性保障，2018年图书馆推荐购书占总购书量的65%。在采订购图情项目过程中，均与合作方或供应商签订项目合同，并且采购审核报销流程规范，做到帐、单据、实物三符合，操作规范。
2.持续开展学术活动，营造浓厚研究氛围
为更好服务上级部门，青干院研究中心在已有的年度学术会议和不定期政策辅导交流会基础上，升级为智库沙龙，全年共举办13期智库沙龙，每期围绕共青团工作、青年发展或社会热点确定一个主题，邀请院内外专家交流研讨。
3.提升成果转化，服务于青年工作决策
青干院依托《智库专报》、《决策参考》两个序列产品，发布最新决策咨询研究成果。2018年全年向上海市人民政府发展研究中心、
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上海团市委等报送专报总计30期，为青年工作提供决策依据。
二、存在的问题
1.部分项目工作未按计划实施，工作调整不够及时，进度控制不够有效
经评价发现，虽然青干院针对青年研究工作经费项目制定了详细的工作计划，但缺少项目的进度控制，导致部分项目未按照计划实施。且实施过程中，未及时根据实际情况进行项目调整，比如2018年青年学报笔会、青运史研习营等项目，由于场地安排、专家预约等原因导致无法正常开展，影响项目资金使用效率。
2.部分预算编制不够合理，计划目标的制定有待加强
经评价发现，虽然各子项目在预算编制环节进行了项目支出专项评审，但是部分项目预算编制仍不够合理，部分项目实际支出内容与预算编制存在差异，比如地方志编写工作经费预算包括专家咨询、收集整理资料费、调研费以及编制组雇佣学生及校外人员劳务费，实际支出内容包括人员劳务费、资料费以及《共青团志》课题费等，与预算编制存在一定差异。部分项目预算测算明细构成的单价依据不充足，单价与市场水平偏差较大，导致计划购置数量不符合客观实际，比如图书、影像及特色数据库购置及维护经费项目计划年购图书2800册，结合项目预算以及市场价格，计划数量不符合客观实际。
三、建议和改进措施
1.加强项目进度控制，确保项目顺利开展
由于本项目为经费类项目，大部分项目的开展要贯穿全年，建议青干院针对各子项目的开展，要加强进度控制，按照项目计划完成目标，按照项目特性，在项目开展的各个阶段严格把控，确保项目按照计划顺利完成。且针对当年明确已经不再开展的工作，应当及时向相
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