loading食品安全自查制度
一、目得
定期对公司得食品生产安全状况进行自我检查评价,及时发现危害食品安全得不符合情况并立即采取整改措施,确保我公司食品安全。 二、范围
食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度与质量记录。 三、职责
1、质管部负责食品安全自查管理制度文件得编制、修改、更新。 2、质管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。
3、生产部、质管部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组,每半年度对公司得食品安全总体状况检查评价一次,并向公司管理办公司提交自查报告。
4、食品生产安全检查规程 4、1现场检查规程
一、原辅料(包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品)采购进货查验落实情况。 检查项目:原辅料存放;专库管理;标签标识;索证索票;制度具备情况;现场记录。 (一)原辅料存放
1、 原辅料存放就是否离地、离墙。外包装就是否完整,并做好防护。 检查规程:查瞧原辅料存放情况,就是否符合存放要求
重点注释:原辅料堆放就是否离地10cm以上,离墙20cm以上,并应有防止虫害侵入得装置。
2、 仓库就是否符合卫生要求 检查规程:查瞧现场卫生情况。
3、原辅料仓库内就是否有过期原辅料,过期原辅料清理及记录就是否符合要求。 检查规程:查瞧就是否有过期原料,就是否有处置记录。
4、生产过程中用到得危险化学品,存放就是否符合要求。 检查规程:查瞧就是否有危险化学品,就是否符合存放要求。 重点注释:需符合危险化学品得安全管理要求; 5、生产用原辅料就是否与有毒有害物质一起存放。 检查规程:查瞧
就是否有毒有害物质与原辅料一起存放。 重点注释:库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。 6、原辅料仓库内就是否有非生产用原辅料与非生产用其她物品。 检查规程:查瞧仓库内就是否有非生产用原辅料与非生产用其她物品。 重点注释:原辅料仓库内不应堆放非生产用物品,专库专用,防止交叉污染。
(二)专库管理
1、食品添加剂就是否专库或专柜保存,并有专人管理。 检查规程:查瞧就是否有食品添加剂专库,询问管理人员。 重点注释:查瞧就是否有专人专管。2、内包装材料就是否有专库或专门区域存放。 检查规程:查瞧就是否有内包装材料仓库。
重点注释:原料、包装材料等应依据性质得不同分设贮存场所、或分区域码放,并有明确标识。 (三)标签标识
1、原辅料(除农副产品)标签就是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期与贮藏条件等内容。
检查规程:抽查至少3种原辅料,不足3种得全部检查,查瞧标签内容。 重点注释:直接向消费者提供得预包装食品标签标示应包括食品名称、配料表、净含量与规格、生产者与(或)经销者得名称、地址与联系方式、生产日期与保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其她需要 标示得内容。 2、进口原辅料就是否有中文标签。
检查规程:查瞧进口原料就是否有中文标签,标签内容就是否符合法律要求。 重点注释:要符合国内法律法规要求,有进口商相关信息。 3、原辅料标签与索证索票一致。
检查规程:查阅抽查得原辅料索证索票情况,就是否与现场得原辅料产品一致。 重点注释:应当查验供货者得许可证与产品合格证明文件。 (四)索证索票
1、企业直接采购国内生产得食品原料、食品添加剂、食品相关产品就是否索取原辅料生产商有效得许可证复印件(指按照相关法律法规规定,应当取得许可得)与与购进批次产品相适应得合格证或批检报告。
检查规程:查瞧索取得材料就是否反映现场抽查得原辅料情况。
重点注释:应当查验供货者得许可证与产品合格证明文件;对无法提供合格证明
文件得食品原料,应当依照食品安全标准进行检验。
2、企业直接采购进口得食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品,就是否能够提供有效得检验检疫证明。
检查规程:查瞧索取得材料就是否反映现场抽查得情况。
3、企业直接从流通经营单位采购原辅料得, 就是否留存保留具有流通经营单位信息得每笔购物得凭证。
检查规程:查瞧索取得材料就是否反映现场抽查得原辅料情况。 重点注释:同1
4、对无法提供合格证明文件得食品原辅材料及包装材料,企业就是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验,并保存检验记录。
检查规程:查瞧原料辅料得检验记录,名称批次等信息就是否与现场抽查得原辅料符合。 重点注释:同1 (五)制度具备情况
企业就是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度等管理制度。 检查规程:查阅制度就是否在执行。
重点注释:必须建立原辅料进货查验制度,原辅料库管理制度。 (六)现场记录
1、企业就是否有仓库温湿度记录(对于有贮存条件要求得原辅料)、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。
检查规程:抽查近期1批次成品,查阅相对应得相关记录。
2、进货查验记录中就是否包含产品得名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其她合格证明文件编号等内容,就是否保留相关证件、票据及文件。 检查规程:抽查近期1批次成品,查阅相对应得相关记录。
3、企业生产加工食品所使用得食品原辅料得品种就是否与进货查验记录内容一致。 检查规程:抽查近期1批次成品,查阅相对应得相关记录。 重点注释:通过进货查验记录,查瞧索证索票。 4、食品添加剂使用就是否有记录 检查规程:询问专管人员,查阅领料记录。 重点注释:就是否有独立得食品添加剂领料记录。
二、生产过程控制
检查项目:厂区环境清洁卫生状况;更衣室;生产加工场所清洁卫生状况; 生产加工设施、设备清洁卫生状况;企业必备生产设备、设施维护保养与清 洗消毒;产品投料记录;生产加工过程中关键控制点得控制记录;生产中人 流、物流交叉污染情况;原料、半成品、成品交叉污染情况;设备、设施运 行情况;现场人员卫生防护情况;回收食品处置情况。 (一)厂区环境清洁卫生状况
1、厂区内垃圾就是否密闭存放,就是否散发出异味, 就是否有各种杂物堆放。 检查规程:检查厂区内环境,就是否符合卫生规范。
重点注释:不得有对食品有显著污染得区域,垃圾应及时清扫,无杂物混堆。 2、厂区内就是否设置防蝇、防鼠设施
检查规程:检查厂区内环境,就是否合理设置防蝇、防鼠设施。 重点注释:查瞧防蝇防虫设备安装位置就是否到位。 3、企业得生活区与生产区就是否分离 检查规程:检查厂区就是否有生活区,生活区就是否与生产区有隔离。 重点注释:生活区、厕所等不得对生产区域产生影响;宿舍、食堂、职工娱 乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。 4、企业就是否记录清洁卫生情况 检查规程:查瞧就是否有清洁记录,就是否按卫生制度执行。 重点注释:有卫生管理制度。 (二)更衣室
1、更衣室进口与出口设置就是否变化,内部就是否设储衣柜或衣架、鞋箱(架),个人衣、鞋与工作服、靴就是否分开放置。 检查规程:查瞧更衣室设施,就是否按规定摆放。
重点注释:要有与生产量相匹配得更衣设施,保证工作服与个人服装及其她 物品分开放置。
2、更衣室内空气就是否进行杀菌消毒
检查规程:查瞧灭菌消毒设备、设施就是否能正常运行,查阅灭菌消毒记录。 重点注释:可采用紫外线灯、臭氧发生器等进行消毒。
3. 更衣室内就是否有完好得非手动式洗手设施、干手器,并配备了洗手液与消毒液。 检查规程:查瞧洗手设施配置就是否齐全,消毒液就是否有配置记录。 重点注释:消毒液得配置与更换要按照使用说明与制度要求。 （三）生产加工场所清洁卫生状况
1. 车间及仓库就是否设置防蝇、防鼠设施。 检查规程:查瞧防蝇、防鼠设施就是否安装到位。 重点注释:一般设置在仓库或车间出入口。 2、物料就是否离地离墙堆放
检查规程:查瞧车间里物料就是否有直接靠墙堆放在地面上。 重点注释:同仓库存贮要求。
3、生产车间内垃圾就是否密闭存放。
检查规程:查瞧车间得垃圾桶就是否有带盖。 重点注释:车间内垃圾桶(箱)应有盖。
4、各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水,就是否记录清洁卫生情况。 检查规程:查瞧车间得墙面及地面有无污垢、霉变、积水,查阅清洁记录。重点注释:车间无积水、无蛛网积灰等。 (四)生产加工设施、设备清洁卫生状况
1、生产加工设施、设备表面就是否清洁,无积垢。 检查规程:查瞧生产加工设施、设备表面清洁情况。 重点注释:生产用设施设备需及时清洁,并做好记录。 2、企业就是否记录生产加工设施、设备得清洁卫生情况。 检查规程:查阅设施、设备清洁记录。
(五)企业必备生产设备、设施维护保养与清洗消毒
1、企业就是否能提供设备、设施得维护保养记录 检查规程:查阅设施、设备维护保养记录。 2、企业就是否有清洗消毒记录 检查规程:查阅清洗消毒记录 。
重点注释:车间内照明灯加装防护罩,紫外线灯不加罩,安装在工作台或需消毒设施上方不大于1、5m处(有微生物要求得产品)。 (六)产品投料记录
1、企业就是否能提供产品投料记录,投料项就是否有违法添加。检查规程:查阅产品投料记录,记录为成品仓库中抽查得同批次成品。 重点注释:食品添加剂使用量与使用范围必须符合GB 2760。
2、投料记录就是否包含包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品得名称、生产日期或批号等内容。
检查规程:查阅产品投料记录,一一对应查瞧记录内容。
(七)生产加工过程中关键控制点得控制记录 企业就是否能提供关键控制点记