车间退料运作流程 - 图文 

车间退料运作流程 编号： 第1页 共1页 第A0版 目的：使车间退仓的正品物料能及时归位，不良材料能及时退回供应商，令采购能及时跟进不良料补回，财务能及时跟进不良料的结账工作。 工作流程 责任人 操作责任 车间退料 车间组长 ① 将良品与不良品区分好。 ② 用合适的纸箱装载，并在外箱上贴上完整的 标签。（批号.料号.材料名称.材料状态.数量） ③ 车间开“不良材料交换单” ④ 处理时间周期为2个小时内。 仓库物控点收 物控员 ① 将正品材料归回库位 材料并跟进交换 ② 若为不良品则按《不良品交换作业流程》 跟进物料补发到车间。 ③ 将不良料交给仓库文员。 ④ 处理时间周期为2小时内。 接收不良料交付 仓库文员 ① 核对材料并将不良品交品检，IQC出检验不良 IQC 品检开报告处理 报告，并传交给异常专员。 ② 异常专员按《不良品交换作业流程》追回料。 ③ 处理时间周期为2小时内 开退料单 仓库文员 ① 仓库文员根据报告开出退料单，并将退料单 （黄色联）贴在此材料的外箱上。 ② 将其他两联退料单连同实物转交给暂收组组长。 ③ 处理时间周期为1小时内 退料 物控组长 ① 由异常专员联系供方落实退料的发货方式及 异常专员 时间。 ② 由物控组长出《退料跟进明细表》要核对料及单。 ③ 供方送货到本司的直接退货给供方并要求供方 在退料单上签名。 ④ 对非送货的供方采用发货运或快递的形式， 运费由供方付，发货的单据要附在退料单上。 ⑤ 处理出结果周期为2天 交退料单 物控组长 ① 退料单要每天都上交（原则10份为一本，到 最后不足10份的也上交） ② 对非送货的供方的退料单，若为近途的则要求 制 订： 批 准： 审 核： 批准日期： 生效日期： 车间退料运作流程 财务 采购.品检 仓库.财务 编号： 第2页 共1页 第A0版 结账 异常处理 每单后必须附上发货的凭证。 ④ 对运途的供方，要求每月发一次退料给供方， 此发货凭证于发货当天提交给财务。 ① 财务接到退料单的当天作结账工作。 ① 对结账后供方有异议的相关部门必须作协助 仓解决。 制 订： 批 准： 审 核： 批准日期： 生效日期： 车间退料运作流程 编号： 第3页 共1页 第A0版 制 订： 批 准： 审 核： 批准日期： 生效日期：