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金蝶操作流程：
1. 销售订单：销售订单为草稿单据，开单没有减少库存量，要填写购货单位，销售方式为默认的赊销，结
算方式不填，摘要为必填项目。，不需要填写发货仓库。货已发出去了之后然后下推到销售出库单，不能直接将销售订单下推到销售发票。如果是开样板单据，选择相应的样板客户往来，单价填全价，折扣率那里进行调整。比如七折收取样板款，折扣率为30%。摘要栏要写清楚几折收款，收款后的金额为多少。金额栏为实际要收取的样板款。 2. 销售出库单：为实际发出去的，开单就减少了库存量，是由销售订单下推而生成或者新增的。购货单位，
摘要，发货仓库为必填选项。发货和保管选择发出仓库的库管，部门选择购货单位所在区域的办事处，业务员选择所在区域的业务员。比如：长沙郭鹏英从武汉库发出的一批货，发货：王厚煜，保管：王厚煜，部门：长沙办事处，业务员：束继军。销售退货单退货单选择销售出库单上的红字即为退货单。不收款的样板可以不下推销售发票，直做销售订单下推至销售出库单即可。
3. 销售发票：由销售出库单下推而生成，不得新增，下推的发票一律为销售普通发票，不能下推销售专用
发票。摘要栏写清楚半价/或者几折收取样板款，折后金额为多少。如是发货，写清楚发货型号，数量。购货单位为正常结算往来的客户，往来科目选择:1122(应收账款)，购货单位为样板客户，往来科目选择：1123（应收账款-样板）。销售发票为最后传递到增加客户应收账款的金额，可以在此把零头抹去。样板的发票金额调整为实际要收取的。
4. 同价调拨单：只填写调出仓库，调入仓库，验收，部门为调入仓库对应的办事处，业务员可以不填。同
价调拨单只用审核，不需要在进行操作。
5. 活动期间发出的礼品不收款的开销售出库单，把折扣率调整为100%，不用下推发票。
6. 收款单：功能一：做银行或者现金收款单据，要填写核算项目，摘要栏，单据金额，现金类科目为收款
银行的科目。保存审核单据即可。功能二：与客户核对应收账款时，发现有零头要调减，通过收款单来操作，单据上只用填写核算项目（即要调整的客户名称），单据金额（即为要调整的金额），摘要栏填写清楚。比如：长沙郭鹏英应收账款零头为20元，现在要把这20元应收款归零。点击财务系统-应收款管理-收款单新增-核算项目：长沙郭鹏英，单据金额：20，摘要：3.10调整长沙郭鹏英应收账款零头20元，保存-审核就可以了。应收账款也就归零了。其他的涉及返利等减少客户应收账款的都需要通过功能二来实现。
7. 应收款管理退款单：此单据用来调增客户应收款项，与收款单功能二同样的操作方法，填写核算项目，
单据金额，摘要栏。保存审核即可。比如：现在要收遵义张斌由贵阳库管代购的地板配件500元，要增加遵义张斌的应收款。操作：财务系统-应收款管理-退款单新增-核算项目：遵义张斌，单据金额：500，摘要：3.10应收遵义张斌由贵阳赵琳代购的地板配件款500元，保存审核即可。
8. 物料代码：代码1为强化地板，代码2为实木地板，代码3实木多层地板，代码6辅料及低值易耗品。 9. 仓库：武汉库：武汉成品仓：大货仓库，即平时出库代码1.2.3的货物。
武汉尾货仓：少量尾货物品，具体品种详见表格。 武汉低值易耗品:地板配件，即代码为6的货物 其他仓库只涉及成品仓与低值易耗品仓库。
10，如果要修改已经下推至发票的销售出库单，要把销售发票先反勾稽，在反审核，删除销售发票，在把
销售出库单反审核就可以修改了。如果要修改销售发票，只需要把销售发票反勾稽，反审核就可以修改了。
11.月底每个人检查自己所做的销售出库单与销售发票上面的部门，业务员，往来科目有没有填写错误。