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3.集团公司下级企业生产安全事故应急预案应上报集团公
司。
（四）责任考核与责任追究方面
4.应通过安全生产责任制的建立与完善加强责任追究，强化
责任落实。
（五）生产计划和经营指标方面
5.研究和审查下属煤矿生产接续要形成会议纪要,并充分听
取安全生产管理机构及人员的意见。
6.每年研究安全生产指导意见的会议要有安全生产管理人
员参加，并形成会议纪要。
（六）其它方面
7.科学做好集团公司和矿井两级调度部门的分工，加强集团
公司统一调度和监督管理职能，确保集团公司对矿井安全生产
的全面把握和有效管控。
8.严格落实国家煤矿安监局《煤矿安全监控系统升级改造技
术方案》（煤安监函〔2016〕5 号），全面做好安全监控系统的升级改
造，逐步将监测监控系统、人员位置监测、水文监测、应力在线 监测、重大设备开停等纳入集团公司安全监控系统，确保系统功 能健全、反应灵敏、稳定有效运行。
9.要严格按照有关监察指令抓好安全“体检”发现问题的落实。
附件：煤矿上级企业安全“体检”内容基础表
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附件
序号 检查项目 煤矿上级企业安全“体检”内容基础表
检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注 落实企业安全生产组织领 导机构，成立安全生产委 员会，由董事长（党委书记） 或总经理担任主任；设置 安全生产管理机构，配齐 1.集团公司安全生产管理机构不健全，未按规定配齐专职安 配全专职安全生产管理人 全生产管理人员。2.集团公司虽然设置了生产技术部、通防部、 责令改正。 员；建立以总工程师为首 机电部、调度室、防治水办公室等部门，但未按规定配齐相应 的技术管理体系；设置采 的专业技术管理人员。 掘技术管理、“一通三防”、 地质勘探、防治水等安全 技术管理机构，配齐专业 技术管理人员。 建立健全主要负责人、安 全生产管理人员、职能部 1.《安全生产责任制》中，生产技术部、通防部、机电部、调度 门、各岗位安全生产责任 室等部室岗位责任制，部分内容针对性不强。2.集团公司管理 制；制定并落实了安全目 人员下井考核记录缺少部分人员的应下井数、实际下井数，不 责令改正。 标管理、投入、奖惩、技术 符合《集团公司机关管理人员下井检查规定》。3.企业安全生 措施审批、培训、办公会议、产责任制部分内容与相应职务不相适应，未及时更新。 安全检查、事故隐患排查 1 管理机构和人 员 2 管理制度和责 任制
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3 隐患排查治理 4 安全生产投入 治理报告、井下劳动组织 定员、领导干部带班下井 等安全生产规章制度，并 及时修订；属于煤矿承托 单位的，制定了承担托管 煤矿安全的责任制，对托 管煤矿的生产、技术、安全 实施全面管理， 符合《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于加托 管煤矿安全监管监察工作 的通知》（安监总煤监 〔2015〕15 号）的要求。 按规定召开安全办公会、 瓦斯防治专题会议和防治 水专题会议，认真组织开 1.2017 年 6 月隐患排查记录无福兴集团有限公司一矿隐患排 展重大事故隐患排查治理 查内容。2.企业对排查出的 B 级隐患没有按照隐患排查治理 责令改正。 工作；公司职能部门按规 制度的要求制定治理方案并限期治理。 定对所属矿井开展经常性 安全检查。 建立健全安全生产费用管 安全费用的提取与使用，集团公司没有统一审批，只是收集各 理制度和管理台账；按照 矿上报材料，安全费用无年度使用计划，不能体现对煤矿的监 责令改正。 《企业安全生产费用提取 督管理。 和使用管理办法》（财企 - 7 -
5 安全培训 〔2012〕16 号）和地方有关 规定编制企业年度安全费 用提取和使用计划，按计 划提取和使用安全生产费 用。 制定并实施特种作业人员 培训计划、从业人员培训 计划、职业病危害防治计 集团公司安全培训档案管理不规范，只有电子文档档案，没有 划；主要负责人和安全生 责令改正。 纸质档案。 产管理人员的安全生产知 识和管理能力经考核合格； 制定并按时修订生产安全 事故应急救援预案；定期 组织开展生产安全事故应 急救援演练。 建立健全并落实生产安全 事故报告制度；事故责任 人员责任追究落实到位， 事故防范措施落实到位； 认真开展事故警示教育， 吸取事故教训。 1.集团公司缺少权属煤矿峄兴矿业有限公司事故应急救援预 案。2.集团公司生产安全事故应急救援预案缺少针对峄兴矿 责令改正。 业有限公司的救援处置方案。3.集团公司生产安全事故应急 救援预案中鲁南监察分局电话号码错误。4.生产安全事故应 急救援预案未明确事故后向鲁南监察分局汇报的程序。 1.集团公司《生产安全事故报告制度》规定煤矿主要负责人 1 小时以内向政府有关部门报告事故，但部门名称不具体、不明 确。2．集团公司未按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》责令改正。 （国家安全生产监督管理总局令第 16 号）建立举报奖励制度、 事故隐患信息档案、资金使用专项制度。3.集团公司制定的 《关于开展安全警示教育活动的实施方案》中，未明确开展活 6 应急救援 7 事故报告与调 查处理 - 8 -