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SOP108:附件产品收货流程采购部Begin商控部物流部第三方物流财务部收到供应商发来的到货通知查看消息（定期查看未接收货安排单)发消息查看消息（定期查看未接收货安排单)在系统中录入《收货安排单》发消息根据收货安排单准备配货计划第三方物流格式数据到货，验货、清点实物提交通过系统消息平台通知物流部，抄送物流调整配货计划复制收货安排单生成收货单到货差异报告确认过账收货安排单与供应商沟通传递复制差异报告提交采购部商控部发信息传递将差异内容记录入收货单，向财务提交审核财务审核修改收货单审核不通过过帐确认收货单End审核通过
流程描述：
1. 采购部收到供应商发来的到货通知后，在ERP系统中录入《收货安排单》，并通过
ERP系统的消息平台通知物流部并抄送商控部。
2. 商控部查看系统消息以及相关收货安排单，并以此提前做好配货计划工作。 3. 物流部查看系统消息及未结收货安排单后，导出第三方物流公司所需的数据格式文
件，传真或电邮给第三方物流。并监督第三方物流公司安排到货、验货、清点实物。 4. 到货后，第三方物流公司安排货品上架及清点核对实物，如果清点实物与收货指令
单有差异，则形成到货差异报告，并将此提交到物流部。
5. 物流部在ERP系统中复制《收货安排单》生成收货单，并根据第三方物流提供的
收货差异报表，在收货单上记录相关信息，并发送消息到财务提请收货单的审核工作。同时将第三方物流提供的差异分析报告复送商控部和采购部，采购部负责与供应商进行相关事宜的沟通。
6. 财务部审核物流部提交的《收货单》，并将审核结果回馈到物流部。
7. 对于财务部审核无异议的《收货单》，物流部直接进行《收货单》的过账处理，对于财务审核有异议的《收货单》，查找原因必要时将相关信息反馈到采购部，并进行必要的调整或处理。