全检特采材料数据控制流程

全检特采材料数据控制流程 编号： 第1页 共2页 第A0版 定义： 对黑名单供应商材料按规定全检或经IQC检验特擦不胡材料作管控。黑名单供应商到料由暂收组放在黑名单供应区 全检特采材料数据控制流程 责任人 备 注 1.收料 暂收组 将黑名单供应商到料放在黑名单暂收区，拆上白旗 IQC 1.2检验 凡验出所有供应商不合格资料，即开联合格报告，交 采购异常专员 判决 采购异常专员 由专员市场品检，工程，资材部长等意见作出劝退， 特采的综合裁决意见（如特采的会提供尺寸，颜色， 材料的接受限度实样及说明） 全检 采购异常专权 由异常专人辅助人员调度（暂时，原则上由IQC班长 负责） 全检过程结果 IQC班长 有异常专员在外协助单位挑拨人员，IQC班长全过程 管控质量，效率。记得并出检验报告。 良品 IQC班长 检验组：（1）按标签要求如实正确填写资料 （2）点准确数量 暂收组：（1）核准规格.单号.批号.大小.数量 不良品 IQC班长 检验组：（1）按标签要求如实正确填写资料 （2）点准确数量 检查出不良品的处理 异常专员 1）异常专员判定不良品我司无法加工的，及时通知 IQC。 IQC 2）IQC及时提供准确无误的不良报告及不良材料给暂 我司不可加工 收。 暂收组、异常专员 3）暂收组根据IQC提供不良品报告及实物核对准确2.2我司可加工 无误后开出退料单。 4）暂收组与异常专员沟通落实不良品退货时间 2.2.1 内部加工 异常专员 1）由异常专员下发注明好加工方式的特采单给IQC IQC 2）IQC将此特采单下发给暂收及物控。 3）加工OK的材料由IQC重新检验 制 订： 批 准： 审 核： 批准日期： 生效日期： 全检特采材料数据控制流程 物控员 2.2.2外协加工 异常专员 异常专员 暂收组 编号： 第2页 共2页 第A0版 4）由物控员核对数量，无误后可入库 1）由异常专员下发注明好加工方式的特采单给IQC 2）由采购开出外协订购单 3）暂收组按照收料流程来收料。 制 订： 批 准： 审 核： 批准日期： 生效日期：