第三季度安全生产台账资料考核 

安全生产机构建设台账序号管理处问题1、特种作业证有部分过期未更新，台账与实际证件不符合1、无消防组织架构2、特种作业世纪城存档得分安全生产责任台账问题1、部分责任书未盖公章和手印1、一线员工安全生产责任书有个别漏签，且未盖手印和公章9月入职员未签订责任书未存档1、责任书签订不及时（员工级责任书班长未及时签名）得分安全生产制度台账问题1、制度不齐全，体系文件未打印1、制度不齐全，体系文件未打印得分安全生产会议记录台账问题得分安全生产检查及整改台账问题1、检查记录无完成日期1、检查记录无完成日期和完成情况得分1世纪城5821、会议记录无员工传阅88234集团大楼沁园丽景苑51075021、培训与会议未分开2、无员工传阅49、10月无会议记录4未存档1、管理处负责人每季度4未组织一次安全生产会议2、会议无员工传阅577559月无检查记录08、9月无检查记录无明确安全生产岗位职责75华发商都10771、5-8月检查表未打印存档56会展中心组织架构未盖公章8104缺会议照片1.责任人、确认人、制表人、审核人无手签8字；2.缺台风前检查记录77峰景湾组织架构无编制人、审核人签字，无盖公章8绿化工未签订安全责任书54会议内容未体现安全生产相关内容未按要求开展安全生产会议5无台风前检查记录88鸿景花园1010457/8/9月检查表未审核89国际海岸花园1、特种作业证件不齐全61、安全生产责任书签订不齐全5体系文件未打印1、安全生产会议管理处负责人有组织，但未签名22、会议内容记录过于简单1.7月会议为部门会议；42.8月未培训非安全生产会议71、问题完成日期和完成情况需手填810新城1-3期1.组织架构未盖公章；2.岗位职责不明确；3.证件台账未按期更新5新入职员工未及时签订安全责任书55无检查记录存档011新城4-6期组织架构未盖公章8绿化工未签订安全责任书5公司安全生产体系文件未打印存档310责任人无签字912新城5期101041.责任人、制表人、10无手签字；2.缺台风前检查记录1.8月未关闭问题未有跟进记录，如问题为需要长时间整改完成，须5有相应的整改计划和应急措施；2.无台风前检查记录713华发水岸组织架构无编制人、审核人签字，无盖公章8员工责任书未按规定格式签订（仍为多人签订一份）5公司安全生产体系文件未打印存档3会议为部门会议非管理处安全生产会议614中邦浪琴湾无特种作业人员上岗证台账；7新员工入职未及时签订安全责任书（只到6月）5公司安全生产体系文件未打印存档3项目负责人无手签字9无台风前检查记录815国网1.组织架构未更新；2.证件台账未按期更新1.组织架构缺编制人、审核人签字、无公章；2.特种人员上岗证无台账，未按期更新组织架构未盖公章61047、8月无会议记录1.7月确认人未手签5字；2.无台风前检查记录716横琴首府61.新入职员工未及时签订责任书；2.第三方作业人员未签订责任书（绿化工）2公司安全生产体系文件未打印存档3第三季度无会议记录5缺8月检查记录717金融街81.员工签订责任书未按要求签订（每人一式两份）；2.新入职员工未及时签订责任书103108月份未完成整改问题未有转入下月跟踪818拱北口岸/城轨1.组织架构缺编制人、审核人签字、无公章；2.证件台账未按期更新644为安管部会议内容5缺9月、台风前、节前检查记录519卓凡中心/国华1、组织架构错误2、无安全生产职责3、无相关机构证件、特种人员上岗证、职业健康安全监测岗位一览表21041.会议为附图；2.8、9月未按要求记录6存在的安全隐患未及时跟进整改620丽美景1.岗位职责不全面；2.证件台账季度未更新610公司安全生产体系文件未打印存档3项目负责人无手签字1.部分检查问题与安全生产无关；92.无台风前、国庆前安全检查记录621绿洋山庄1、特种作业证过期需更换81041、会议记录不详细2、无员工传阅记录51022九洲花园1.组织架构未更新；2.无明确安全生产岗位职责1、特种作业证件未存入指定档案盒610公司安全生产体系文件未打印存档38、9月会议记录无签到1、无7、8月检查记录8表；2、责任人无签字423自然资源局/财富大厦8101、体系文件未打印存档11、安全生产会议记录无现场照片和传阅记录81024市法院/检察院物业管理处10104101025珠海华发四季1010410无台风前检查记录1.无9月、国庆节前、台风前检查记录；2.责任人、确认人无手签字，无审核人签5字；3.部分检查问题与安全生产无关；4.7月份未完成问题未转到下月跟进51.责任人无手签字；2.无节前检查记录826华发山庄1.组织机构未盖章，日期无；2.岗位职责未更新（仍未2018年）710公司安全生产体系文件未打印存档31.7月会议内容为培训内容；2.8、9月无会议记录327未来荟组织架构无审批和盖章8绿化工未签订安全责任书51.7月份无会议记录；42.8月缺照片；3.项目负责人非本人签字728金域华府101041.责任人无手签字；102.检查频次不够，部分节假日无存档记录5293031嘉园兰亭叙绿杨居101010调入员工未签订责任书51010444会议未全员传阅10108无国庆节前检查记录1010832中山生态园岗位职责不全面8104101.责任人未手签字；2.无台风前检查记录733中山四季101.新入职员工未及时签订责任书；2.无每人一式两份3.第三方作业人员未签订责任书（绿化工）24会议无照片1.责任人、确认人未8手签字；2.无台风前检查记录734观山水1、组织架构未盖公章8101、会议记录无照片；42、管理处第三季度未召开安全生产会议1.会议记录无签到，主持人、记录人未签字；42.8月17日召开中秋节前安全会议，存在造假情况51、检查完成时间和完成情况需手填835益利名门10101.责任人无手签字；2.8月检查表计划完成3时间未填写，确认人未签字636峰尚组织架构未盖公章8绿化工未签订安全责任书5公司安全生产体系文件未打印存档31.未关闭问题未有跟10进记录，2.无台风前检查记录637水郡1.组织架构缺公章；2.证件台账第三季度未更新61047、8月会议记录内容仅为OA下发通知内容6缺台风前检查记录838又一城101047、8月只有安管部门安全生产会议记录1.7月未关闭问题未有跟进记录，如问题为需要长时间整改完成，须5有相应的整改计划和应急措施；2.无台风前检查记录639依山郡1.组织架构缺公章；2.证件台账第三季度未更新6绿化工未签订安全责任书5410无台风前检查记录840富山工业园1.组织架构未更新；2.组织架构未盖公章610公司安全生产体系文件未打印存档1.7月、9月会议为安管部会议；2.7、8月为培训非安全生3产会议；3.项目负责人第三季度未主持一场安全会议1.无国庆节前、台风前检查记录；2.9月记录表无制表、5审核人签字；3.责任人、确认人无手签字1、责任人无手签字；82、无台风前、国庆前检查记录541金湾法院/检察院制表人无手签字910公司安全生产体系文件未打印存档3项目负责人无签字742华发商务中心10101.缺8月份会议记录；42.项目负责人至少主持一次安全会议1.制表、审核无手签字；52.无台风前、中秋节前检查记录743蔚蓝堡1.组织架构缺编制、审核、盖章；2.岗位职责不全面7104107月未完成问题未转入下月跟进844人才公寓1、组织架构无管理处负责人审核、盖章81041、会议记录无员工传阅81045总部基地1、组织架构无管理处负责人审核、盖章81041、会议记录未附照片81、部分问题无整改完成时间846北京分公司101、安全生产责任书未全员签订、未盖手印841、管理处负责人第三季度未组织安全生产会议，4无会议签到2、会议记录无员工传阅101、问题检查整改无制表人和审核人1047大连分公司10105848包头分公司101、新员工未签订安全生产责任书541、会议记录无员工传阅81、无安全生产检查记录549南宁分公司101、部分责任书相关责任人未签名841、会议记录无员工传阅81、资料未上报050沈阳分公司101041、有会议，无员工传阅1、安全生产会议仅安管部有召开，其他部门无42、项目负责人召开安全生产会议频次不够3、会议记录无员工传阅41、会议记录无员工传阅81、完成时间未手填851威海分公司101011、无安全生产检查记录552广州分公司101081、问题完成时间和确认人未手填写62、检查表格格式不正确1053上海分公司101、部分责任书相关人签名不合理或未签名841、会议未附照片2、会议无员工传阅6