loading程序文件：采购控制程序 文件编号:ZD-QP-74-9 第1页 共3 页 第1版 第0次更改
1 目的
确保所采购的原辅材料、包装物满足生产和保护合格产品的要求。 2 范围
适用于产品所需的原辅材料、包装物、测量器具、设备、设备配件、生产模具的采购。 3 职责
3.1 采购部负责，组织供方的评价，实施采购。 3.2 技术部负责编制BOM表。
3.3 采购部负责编制原辅材料采购单、设备配件采购单。 3.4 相关部门参与供方的评价。 3.5 总经理审批合格供方名录。 3.6 品管部负责原辅材料的进料检验。 3.7 原辅材料仓管员负责进仓物资的验证。 4 程序
4.1公司保证只从合格供应商名录中采购. 4.2 采购文件的编制
4.2.1采购部开列采购合同或《采购单》，核对数量，总经理核准后进行采购。 4.2.2设备的采购：由相关部门提出申请，填写《请购单》，总经理核准，采购部
实施采购。
4.2.3其他临时需要采购的物资，由需求部门填写《请购单》，经分管副总经理批
准后实施。
4.2.4采购要求文件(包括：原辅材料质量要求，采购计划/单、合同等)应明确以下内容：
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a) 品名、规格型号、颜色、技术指标要求、验收方法，可以明确品牌或是提供样品。
b) 必要时明确采购原辅材料的生产技术要求、材料要求、包装要求、特定的其它要求(如顾客要求)等。
c) 顾客有要求时，出口欧盟国家的订单，文件应规定所采购的材料的符合欧盟对产品所规定的要求。 4.3签订采购合同
采购部将物资的采购要求电传或以当面提交等其他方式提交给合格供方，经
对方确认可满足要求后签订供货合同。合同上应清楚表明以下项目：采购物资名称、品种规格、产品价格、质量标准、包装要求、运输方式、交货日期及地点、验收方式、付款方式、违约责任等。
4.3.1顾客有要求时，出口欧美国家的物资采购合同还应表明产品应符合欧美对
产品所规定的要求。 4.4 实施跟催
采购人员根据进仓情况进行催货和进度的跟踪。 4.5 采购物资检验和验证
a) 当约定在供方处验证时，应指定熟悉所采购产品质量的人员和检验员到供方处跟踪采购产品的出厂检验，合格后发货。
b)采购产品进厂后，仓管员负责进料物资数量的验证，检验员按《进料检验标准》实施进料检验，并填写《进料检验记录》。
c) 顾客有要求时，采购出口欧美国家的原、辅料产品进厂后,供方应提供已满足相关发律法规的文件或检测报告。
d) 顾客有要求时，无法确认该原、辅料产品的化学物质指标含量是否满足
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相关法律法规要求时,应当委托有资格或法律法规认可的机构进行检测,以确定其化学物质的含量满足要求。
e)设备配件进厂后，由设备科验收，仓管登记入库。 4.6对验收不合格的原辅材料按《不合格品控制程序》进行控制。 4.7执行本程序规定所产生的记录按《记录控制程序》中规定进行管理。 4.8所有采购文件在采购完成后应立即整理归档，采购文件的保存期为五年。 5 引用文件
《不合格品控制程序》 《记录控制程序》 《进料检验标准》 6 记录
请购单 保存期 五年 采购单 保存期 五年 合格供方名单 保存期 五年