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OPRP与HACCP 确认验证记录表合集
? HACCP确认记录表
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HACCP计划确认记录表
HACCP计划名称： 企业名称： 确认类型：■首次确认 □修改后确认 □其他： 确认人员： 确认日期： 确 认 项 目 1.实施危害分析的预备步骤 1.1食品安全小组是否由多样学科、多部门人员组成，职责是否明确 食品、金融、生物学等专业，由行政科、生产科、质检科等人员组成 有授权书 进行了描述，内容符合要求 符合要求 单项确认结论 备 注 1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限 1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容是否符合HACCP的要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 1.4是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合HACCP的要进行了描述，内容求 符合要求 1.5流程图是否包括所有的步骤 1.6是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证 1.7流程设计是否满足危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求 2危害分析 2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤 2.2是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别 2.3是否为生物危害种类及危害条件进行了分析 2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并明确显著危害 2.5是否有支持显著危害判断的科学依据 2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料 2.7对危害是否制定相应的预防措施 3.HACCP计划 3.1CCP点确定 3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法 3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制 3.1.3显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制 3.2CL值确定 3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值？关键限值是否合理 设置且合理 制定了有效的控制方法 进行控制 有关键控制点控制 无遗漏 进行了充分的识别 进行了分析 判断合理，并明确了显著的危害 有 包括 符合，经过验证 流程设计及工艺描述基本满足危害控制的要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 如不能充分描述，符合要求 有说明材料 有预防措施 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求