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版本：C/0
编号：ZJ/B/ Q（G）-S-E-xxxx
质量、职业健康安全、环境管理体系
程序文件汇编
使用部门： 受控状态： 发放编号：
xxxx-05-08 发布 xxxx-05-18 实施
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 程序名称 文件控制程序 信息安全与保密控制程序 记录控制程序 目标管理程序 信息交流管理程序 管理评审程序 人力资源管理程序 法律、法规和其他要求管理程序 内部审核管理程序 产品的监视和测量控制程序 绩效测量和监视控制程序 合规性评价程序 设备管理程序 采购控制程序 分包方控制程序 生产和服务控制程序 特殊过程控制程序 不合格品控制程序 纠正预防控制程序 危险源辨识、风险评价控制程序 编码 ZJ/B/Q4.2.3/SE4.4.5/G3.5 ZJ/B/Q6.3/SE4.4.6 ZJ/B/Q4.2.4/SE4.5.4/ G3.5.3 ZJ/B/ Q5.4.1/SE4.3.3/G3.2.3 ZJ/B/Q5.5.3/7.2.3/SE4.4.3 ZJ/B/Q5.6/SE4.6/ G3.4.3/13.2 ZJ/B/Q6.2/SE4.4.2/G5 ZJ/B/Q5.2/7.2.1/SE4.3.2 ZJ/B/Q8.2.2/SE4.5.5/ G12.2.2—12.2.5 ZJ/B/ Q8.2.4/ G8.3.1/8.3.3/11.1/11.2/11.3 ZJ/B/Q8.2.3/SE4.5.1/ G3.2.4 ZJ/B/ Q8.2.3/SE4.5.2/ G3.2.4 ZJ/B/ Q6.3/G6 ZJ/B/Q7.4/G8 ZJ/B/ Q7.4/G6.2 ZJ/B/Q7.5.1/7.5.2/G7.3.1/10.1 ZJ/B/Q7.5.2 ZJ/B/Q8.3/G8.3.2 ZJ/B/ Q8.5/SE4.5.3/G12.2 ZJ/B/S4.3.1 /G8.3.3 主管 部门 办公室 办公室 办公室 办公室 工会 办公室 人力资源部 安全环保部 办公室 品质控制部 办公室 页码 1 13 19 28 35 42 49 68 77 88 96 安全环保部 104 设备动力部 109 物资设备部 125 经营发展部 143 生产部 生产部 150 162 品质控制部 167 办公室 174 安全环保部 183 安全环保部 194 安全环保部 206 安全环保部 213 安全环保部 221 安全环保部 234 环境因素识别、评价与更新控制程序 ZJ/B//E4.3.1/G8.3.3 管理方案控制程序 运行控制程序 应急准备和响应控制程序 事件调查、不符合控制程序 ZJ/B/SE4.3.3 ZJ/B/SE4.4.6 /G8.3.3 ZJ/B/SE4.4.7 ZJ/B/SE4.5.3 版本：C/0 目录
目 录
文件控制程序 ............................................................................................1 信息安全与保密控制程序 .................................................................. 13 记录控制程序 ......................................................................................... 19 目标管理程序 ......................................................................................... 28 信息交流管理程序 ................................................................................. 35 管理评审程序 ......................................................................................... 42 人力资源管理程序 ................................................................................. 49 法律、法规和其他要求管理程序 ...................................................... 68 内部审核管理程序 ................................................................................. 77 产品的监视和测量控制程序 ................................................................. 88 绩效测量和监视控制程序 ..................................................................... 96 合规性评价程序..................................................................................... 104 设备管理程序 ....................................................................................... 109 采购控制程序 ..................................................................................... 125 分包方控制程序 ................................................................................... 143 生产和服务控制程序 ........................................................................... 150
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版本：C/0 目录
特殊过程控制程序 ............................................................................... 162 不合格品控制程序 ............................................................................... 167 纠正预防控制程序 ............................................................................... 174 危险源辨识、风险评价控制程序 ....................................................... 183 环境因素识别、评价与更新控制程序 ................................................ 194 管理方案控制程序 ............................................................................... 206 运行控制程序 ...................................................................................... 213 应急准备和响应控制程序 ................................................................... 221 事件调查、不符合控制程序 ............................................................... 234 xx公司程序文件清单 ....................................................................... 247
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版本：C/0
编号：ZJ/B/Q4.2.3/SE4.4.5/G3.5
文件控制程序
xxxx-05-08 发布 xxxx-05-18 实施 编制： 办公室 审核：办公室 批准：xxx
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