loading流程手册文件 编号：003 版本：1.0 材料设备采购实施流程 编制 审核 批准 日期 日期 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人
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目标
确保采购的材料设备符合规定的采购要求。 2
适用范围
房地产开发项目工程材料、设备等的采购管理工作1。 3
3.1 3.2
术语和定义
供方：指提供产品或服务的组织或个人。
材料设备供方：工程供方的一类，特指向集团提供直接用于项目建设或维护的材料、设备的组织或个人。
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部门职责
4.1 区域审算合约部：负责组织选择材料设备类供方；负责与被选中的供方单位签订合同。 4.2 采购评审小组：负责对供方提供的材料设备进行技术评审。 4.3 区域设计管理部：负责对供方提供的材料设备样品进行确认。 4.4 项目部：负责编制材料设备采购计划，组织验收工作及记录到货信息。
4.5 集团成本管理中心：负责确定供货方式及采购方式；负责执行超出区域权限的材料设备的采购实施。 5
工作程序
负责部门/负活动 1编制材料设备采购计划 步骤及说明 责人 1.1 项目部根据项目初步节点计划，编制工程所需的材料设备的采购计划，报区域审算合约部审核通过后实施。 2确定供货方式 2.1 根据集团成本管理中心制定的制度，确定材料设备的供货方式，具体参见《采购方式选择作业指引》； 2.2 区域审算合约部组织形成采购评审小组，报集团成 1根据区域与集团的权限设置，材料设备的采购实施将在不同层面完成。即区域采购权限内的，将由区域审
输出 项目部 材料设备采购计划 算合约部组织实施，区域相关职能部门参与；超出区域采购权限的，将由集团成本管理中心监督实施。下述工作程序以区域采购权限内的为例。
负责部门/负活动 步骤及说明 责人 本管理中心审核，主管副总裁审批，具体参见《材料设备供方选择流程》。 3甲供或甲指方式的采购实施 3.1 在甲供或甲指方式下，区域审算合约部选择采购方式； 3.2 审算合约部主持进行材料设备供方选择； 3.3 采购评审小组对材料设备进行技术评审； 3.4 根据评审意见，审算合约部确定最终供方； 3.5 材料设备供方提供样品； 3.6 区域设计管理部对样品进行确认； 3.7 通过样品确认的，样品在项目部现场进行封样，作为验收时对照的依据，同时审算合约部向项目部及监理公司进行书面交底； 3.8 未通过样品确认的，由审算合约部重新选择材料设备供方； 3.9 对于甲供材料设备，由审算合约部与供方签订采购合同； 3.10 对于甲指材料设备，由审算合约部指定材料供方； 3.11 材料设备供方进行供货； 3.12 项目部组织验收，监理公司及设计管理部参与，将现场封样与供货进行比较； 3.13 验收合格的，项目部记录到货信息，供货投入工程施工； 3.14 验收不合格的，分别返回3.9或3.10。 4 甲委方式的采购实施 4.1 审算合约部委托施工单位进行材料设备的采购； 4.2 项目部组织验收，监理公司及设计管理部参与； 4.3 验收合格的，项目部记录到货信息，供货投入工程施工； 4.4 验收不合格的，由施工单位重新采购。
施工单位 审算合约部 施工单位 采购合同 输出 6
权限及标准 步骤 权限及标准 ? 材料设备招标采购的区域权限为300万；超出300万，集团成本管理中心参与并审核，主管副总裁审批； ? 小于50万的招标采购，可由项目部进行采购实施，区域审算合约部监督执行； 2确定供货方式 ? 材料设备甲指乙供和协议采购的区域权限为50万；超出50万，集团成本管理中心参与并审核，主管副总裁审批； ? 材料设备战略采购由集团成本管理中心主持，主管副总裁审核、总裁审批，区域审算合约部配合。 7
主要文档
编制部门/人文档名称 员 材料设备采购计划 项目部 主要内容 员 材料设备采购数量、供审算合约部 货时间 8
主要附件
材料设备施工使用前及时提出 接收部门/人提交时限/频率 8.1 《材料设备技术评审作业指引》 8.2 《材料设备采购计划》