loading河南省化工企业双重预防体系建设“五有”标准检查表
单位 名称 类别 序号 核查内容 地址 实际情况 核查结果 单位 1 一、有完善的工作推进机制 3 2 企业（单位）应建立双重预防体系建设领导机构；领导机构组成人员应包括企业（单位）主要负责人、分管负责人、各部门负责人及重要岗位人员。应以文件形式明确相关人员 及部门的职责。 企业（单位）主要负责人全面负责企业（单位）体系建设，专业安全机构具体实施，各层级、各部门、基层各单元全员参与。 企业（单位）应制定符合双重预防体系建设标准要求的安全生产责任制度、风险分级管 控制度、隐患排查治理制度、运行考核制度、岗位安全操作规程等体系文件。 企业（单位）应分层次、分阶段对全员组织 进行双重预防体系的培训。 4 1
5 企业（单位）无不懂岗位安全的员工。 1 二、有全面覆盖的风险辨识分级管控机制 3 2 4 企业（单位）应组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识分析，做到全人员、全 过程、全岗位参与，建立全流程、全系统、全区域覆盖的安全风险辨识清单。 企业（单位）应依据《企业安全生产风险隐患双重预防体系建设规范》（DB41/T 1852-2019）及企业（单位）生产实际开展 风险评估，确定风险等级；根据风险分级管控原则，合理确定各等级风险的管控层级。 企业（单位）应从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置等方面，针对安全风险辨识清单，提出风险控制措施，形成全 面的安全风险分级管控措施清单。安全风险分级管控措施清单经评审后，由企业（单位）主要负责人发布。 企业（单位）应编制安全风险图，制作《岗位风险管控应知应会卡》、《岗位事故应急处 置卡》，告知企业（单位）员工及相关方主要风险和处置措施等相关内容。 2
5 企业（单位）无管控缺失的一、二级危险源。 企业（单位）应编制符合企业（单位）实际的隐患排查清单。隐患排查清单内容包括： 排查内容、排查标准、排查方法、排查周期、排查责任等。 企业（单位）制定全年隐患排查计划，明确各类型隐患排查的组织级别、排查时间、排 查要求、排查范围、及排查人员等。 企业（单位）应按照排查计划，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确 填写相关排查记录。 一般隐患立即整改，对于不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，存在隐患的部门按规定时限落实整改；整改效果由排查组织部门组织验收。经初步判定属 于重大事故隐患的，企业（单位）应当及时组织评估，并编制评估报告书、制定隐患治理方案，隐患治理结束后，组织对治理情况进行验收。 1 三、有责任明确的隐患排查治理机制 4 3 2 3
5 企业（单位）应建立动态的隐患排查、治理、验收、销号台账，全面记录隐患排查治理有 关信息。 企业（单位）无管控缺失的一、二级危险源。 企业（单位）双重预防体系实现信息化管理。企业（单位）基本信息、双重预防体系组织机构、管理制度、风险数据库、分析评价记 录、隐患排查治理记录、风险分级管控清单和隐患排查治理台账等信息完整，实时准确。 企业（单位）信息化管理系统应具有PC端和手机APP功能，实现全天候动态管控和全 员参与隐患上报和即时预警。 6 1 四、有线上线下的智能化信息化平台 3 2 企业（单位）双重预防体系信息化平台应与相关监管部门信息平台对接，每月度向负有 安全生产监督管理职责的部门报告重大风险和重大隐患。 4
4 企业（单位）无虚假、间歇、孤立运行的信 息化系统。 企业（单位）应建立双重预防体系运行激励约束制度。将岗位的双重预防绩效与员工工 资薪酬（奖金）挂钩，并明确考核标准、频次、方式方法等， 企业（单位）应落实激励约束制度，做到奖 惩兑现，真奖真罚。 企业（单位）无不奖不罚、虚假奖罚的管理 缺陷。 五、有奖惩分明的激1 2 励约束制度 3 双重预防体系建设取得的成效： 好的做法及意见建议：
第 核查工作组组长（签名）： 成员（签名）：
受核查企业代表（签名）：
年 月 日
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