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（4）采购换货
先按照采购退货流程处理，再按照正常采购流程处理。
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采购业务·采购换货采购部外购入库单库房财务部外购入库单（红）采购发票（红） 核销采购订单外购入库单采购发票1）、点击外购入库单维护，过滤界面选全部，然后选中单据，点击下推---外购入库单。红字的入库单即为退货单，确定数量、金额，点击保存、审核。 阶段
2）、下推采购发票（红）。点击外购入库单维护，过滤条件选红字，如图所示:
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3）、进入外购入库序时簿界面，选中单据，点击下推----采购发票---生成
4）、生成的发票为红字采购发票。注意往来科目。然后保存、审核。
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5）、然后做采购订单，可以在采购订单-新增增加。如图所示（方法与上边说的采购订单新增步骤一样）
6）、也可以在采购订单-维护中选中要换货的物料，点击复制---注意换货的数量、金额，然后保存、审核。
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