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受审过程文件记录控制过程管理体系内审检查表受审部门负责人确认检查方法ASDSADSAD审核员SDFSDFSDF结果判定文件查阅√√√√√√√现场检查询问审核地点DCCDCCDCCDCCDCCDCCDCC检查结果记录符合查手册、程序文件、作业指导书格式符合要求依文件资料与记录控制程序执行查换版程序文件及作业指导书符合规定查2019.3《文件制订/修改与废止申请单》已成立APQP小组查2019.3《文件制订/修改与废止申请单》查2019.3《文件制订/修改与废止申请单》√√√√√√√不符合管理体系检查项目提问1.1编制格式1.文件的编制1.2编号原则1.3文件版本号2.1文件制定2.文件的拟订、审核、批准2.2文件评审/4.1废止、销毁申请4.文件的废止、销毁4.2废止、销毁记录文件编制格式是否符合规定要求？文件编号原则是什么？文件编号是否符合规定？文件版本号是否按规定制定、修订？制定文件是否有填写《文件制订/修改与废止申请单》申请？关于公司汽车产品工程规范之资料评审是否成立评审小组安排及时评审、发放和实施所有客户工程标准/规范及其更改？修订文件是否有填写《文件制订/修改与废止申请单》申请？废止、销毁文件是否有填写《文件制订/修改与废止申请单》申请？是否在《文件废止/销毁总览表》上做好相应记录？文件废止后原编号是否重复使用？经批准发行的纸档受控文件是否在文件/资料正本上盖上“文件正本”印章?经批准发行的X版文件时，是否加盖“仅供参考”印章？接收到外来文件时是否填写《外来文件接收转交联络单》经审批送至文控发行？文控是否将外来文件信息登录于《外来文件登记表》后加盖“外来资料”印章发行？收文部门是否在《文件分发/回收记录表》上签收？各编制部门是否提供原始电子档给文控备案？文件失效或修订后分发新版文件时，文控是否收回所有旧版文件并在《文件分发/回收记录表》上签名确认回收？作废正本文件是否加盖“作废资料”章隔离标识？是否登录于《文件废止/销毁总览表》内作日后参考之用？所有受控文件是否由文控统一发布？文件编号是否由文控统一管理？各工作场所是否有最新版本的适当文件？有无在文件上加标记或书写任何文字、符号等？是否有私自将盖有受控识别印章的文件进行复印情况？3.文件的修订√√√DCCDCCDCC查2019年《文件废止/销毁总览表》查文控资料均有盖“文件正本”印章查发放之临时文件有盖“仅供参考”印章查2018.2《外来文件接收转交联络单》QR-038B《外来文件登记表》√√√5.1受控印章5.2外来文件管理5.文件的发行、接收、回收√DCC√5.3文件签收√DCC查2019.6《文件分发/回收记录表》√5.4失效文件回收√DCC查2019.6 《文件分发/回收记录表》√5.5作废章6.1受控管理6.文件控制√√DCCDCC查2019.6《文件废止/销毁总览表》是由文控统一负责√√6.2现场文件√DCC装配现场的共通作业标准书未受控发行√6.3非法使用文件√DCC未发现√检查方法管理体系检查项目提问文控是否至少每半年到相关部门核查外来文件、知识的完整性？是否有对公司的组织知识进行识别收集7.1外来文件、组织知识的管理外来文件、知识变更版本时是否向文控登记？是否回收旧版副本,并予以报废销毁,同时在旧版原版文件加盖“作废资料”印章，原版须保存，以作参考？7.2临时文件的管理7.文件的管理7.3文件存档临时文件发放是否有盖临时文件发行章？有无注明有效期限？是否建立《文件资料管制总目录》及《受控文件目录》？各文件使用部门应建立本部门《受控文件目录》以方便管理和查阅？文件是否保存完整？有无做到三防？7.4文件保管每年是否对存档的电子文件的读取、处理、设备的更新情况进行一次检查登记文件借阅是否《文件借阅登记表》中做好相应记录？组织知识需由收集部门进行全员培训并保留相关记录，从中获得经验和教训记录填写是否清晰整齐易辨？有无用铅笔、红笔填写，涂改液涂改？所使用表格是否为最新版本？记录若有更改是否在更改内容旁签名或盖章确认？印刷表单时是否将《请购单》连同该表单给文控进行确认？表单复印时是否以受控发行的盖有“资料发行章”的表单为底稿进行复印？文控是否将受控表单的电子档以只读方式共享于内部网络上供各部门打印受控表单？记录表单是否汇总于《记录一览表》？各部门是否遵循记录保存原则编制《记录一览表》？有无规定保存期限？各部门记录是否指定负责人归档管理？3.2归档管理10.记录的管理各部门归档记录是否编制索引或目录易于查找？贮存记录时是否对记录采取防水、防火、防破损、防尘措施？3.3记录保存是否按《记录一览表》中规定的期限保存？对于超过保存期的记录，是否填写《记录销毁清单》经部门主管批准后方可进行销毁处理？旧版文件回收及时率是什么？有无达到目标要求？未达到目标要求如是何改进的？√√√所有部门查生产部归档记录有编制索引所有部门有专用仓库存放归档资料所有部门查2019年《记录一览表》《记录销毁清单》查《2019年目标与实绩对照表》《目标未达成改善计划表》文件查阅√√√√√√√√√√√√√√√√√√现场检查询问审核地点DCCDCCDCCDCCDCCDCCDCCDCC各相关部门有不定期检查组织知识识别收集一览表查外来文件版本号查发放之临时图纸有盖临时文件发行章查2019年《文件资料管制总目录》《受控文件目录》文控室为单独办公室，由文控一人管控由资讯课不定期对公共盘检查查2019年《文件借阅登记表》查阅品管部客诉汇总月报检查结果记录结果判定符合√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√不符合7.5文件借阅7.6知识的经验教训1.1记录填写8.记录表格的使用1.2表格版本1.3记录更改2.1印刷表单的管理2.2复印表单的管理9.空白表单的管理2.3打印表单的管理2.4记录汇总3.1保存期限所有部门产品工程课ECN记录OK所有部门查营销、注塑、品管使用表单均为最新版本所有部门查装配二课设备编号CFBJ083设备年度保养记录表所有部门查印刷表单对应《请购单》DCCDCCDCCDCC是查电脑公共盘查《记录一览表》查《记录一览表》所有部门各部门文员为记录归档管理负责人11.过程指标实现情11.1旧版文件回收及时况率√DCC√