loading海纳集团 SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：MM_HN_003
发票预校验时需在基本数据视图中输入以下信息，发票日期即收到发票的时间；参照栏位输入发票号；税额后面的栏位通过下拉框选择税码。如下图所示。
在支付款项视图中输入“基线日期”，也输入收到发票的时间。
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接下来输入采购订单的号码，按回车键。
采购订单的查询界面如下，可根据供应商进行查询选择，具体操作步骤与上面所涉及到的供应商查询步骤一样,供应商选择好后点击“执行”按钮
已知采购订单号码的可直接在该栏位中输入，如不清楚采购订单号码，则点击箭头所示的按钮进行查询，进入查询界面。 点击执行按钮
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出现下图所示的选中的供应商采购订单列表，选择所需的采购订单，点击“复制”即可。
接下来在发票预校验的界面上输入发票总金额及税额，如发票金额正确，则下图中右上角会亮绿灯，保存即可。
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保存成功后系统的左下角会提示凭证号码，将该凭证号码写在便签纸上，与发票一起交给财务。
4.5 报表查询
4.5.1采购订单报表查询 事务代码 ZMM01 采购订单的报表查询没有菜单路径，只能在地址栏输入事务代码进入。报表显示如下图所示
点击输出按钮可以将报表以电子表格的形式下载到本地计算机。
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