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表格编号：FO-QP-QUA-04-03
审核员： 2页 受审部门 标准条款 4.2环境方针 4.3.1环境因素 人事行政部 审核要点 1、是否了解公司的环境方针？（阐述环境方针） 时间 记 录 年 月 日 时～ 时 评价（一般不符合项/改进项） 体系审核检查表
1、是否对部门活动、产品、服务或者外 部条件中的环境因素进行了识别？ 2、识别后是否形成环境因素清单？（查看人事部环境因素清单） 3、检查出示的环境因素清单，确认识别的充分性（活动、产品或服务），是否包括过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态？ 4、本部门是否有识别重要环境因素？是否形成重要环境因素清单？ 5、本部门是否识别了间接环境因素？ （查看清单） 1、部门分解的环境目标指标是什么？ 2、本部门的环境目标、指标，是否按计划实施完成？ 4.3.3目标、指标和方案 4.4.2能1、 1、是否建立了确定培训需求和实施培训力、培训的程序？ 和意识 2、 培训需求是如何确定的？ 3、是否根据培训需求制定了培训计划？培训计划是否得以有效实施？ 4、 是否有年度培训计划表？ 5、是否有针对可能具有重大环境影响岗位的操作人员的特殊培训？ 6、危险化学品使用和管理人员、义务消防队员是否经过相关培训？有无记录 7、查看培训的记录和评价？是否根据需要制定、评审和修订培训计划？
表格编号：FO-QP-QUA-04-03
4.4.3信息交流 1、如何与外部相关方进行信息交流？ 2、如何与外部相关方沟通关于环境管理方面的要求和信息？ 1、对于公司内的一般废弃物是如何管理的？有无相关文件规定？ 2、是否每月对用纸量进行统计？（查看统计记录） 3、 如何对外包商（伙食、绿化等）进行施加影响和监督？ 4、 是否与其签订相关方环境保护协议书？ 5、 固体废弃物有无进行合理分类？贮存场所对否符合要求？ 6、本部门的废弃物是如何管控的？ 体系审核检查表
4.4.6运行控制 4.5.4记录控制 1、是否建立了对记录进行管理的程序？ 有无对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限等做了规定，是否便于查阅？ 2、查看本部门记录是否清晰，并被妥善保管、防止损坏、变质和遗失？ 3、环境培训，信息交流，与承包方等的记录有无？记录是否按照文件要求进行？ 审核参考文件： QP-HR-01 《人力资源管理程序》 EP-EHS-01 《环境因素识别与评价控制程序》 EP-EHS-03 《环境目标指标和方案控制程序》 EP-EHS-04 《信息交流程序》 EP-EHS-05 《环境因素运行控制程序》 文件存放路径：Z:\\Quality\\ISQA001(Quality_ISO)\\ISO 体系文件 审核员签字： 受审核部门签字：
受审核部门经理签字：
备注： 内审检查表仅作为审核指导，用于确保所有要素不被遗漏，使用内审检查表审核时需要公司各部门相
关文件及记录的支持。