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点击“增加”录入数据：
所属期：税款所属期，同增值税纳税所属期一致。
免抵退销售额：当期免抵退出口销售额，按《增值税纳税申报表》第7栏“免、抵、退办法出口货物销售额”填报。
免抵退销售累计：免抵退出口货物销售额本年累计数。按《增值税纳税申报表》第7栏“免、抵、退办法出口货物销售额”本年累计数填报。
不得抵扣税额：免抵退税不得免征和抵扣税额。按《增值税纳税申报表附列资料（表二）》第18栏“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”填报。
不得抵扣累计：免抵退税不得免征和抵扣税额，本年累计数。按《增值税纳税申报表附列资料（表二）》第18栏“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”本年累计数填报。 销项税额：按《增值税纳税申报表》第11栏“销项税额”填报。 进项税额：按《增值税纳税申报表》第12栏“进项税额”填报。
上期留抵税额：按《增值税纳税申报表》第13栏“上期留抵税额”填报。 进项税额转出：按《增值税纳税申报表》第14栏“进项税额转出”填报。
免抵退应退税：上期的“免抵退申报汇总表”中的当期应退税额，如企业上月无退税，本项为零。按《增值税纳税申报表》第15栏“免抵货物应退税额”填报。
检查应补税额：纳税检查应补税额。按《增值税纳税申报表》第16栏“按适用税率计算的纳税检查应补缴税额”填报。
应抵扣税额：按《增值税纳税申报表》第17栏“应抵扣税额”填报。 实际抵扣税额：按《增值税纳税申报表》第18栏“实际抵扣税额”填报。 应纳税额：按《增值税纳税申报表》第19栏“应纳税额”填报。
期末留抵税额：按《增值税纳税申报表》第20栏“期末留抵税额”填报。
生产企业 9 / 29 2015-12-13
生产企业出口退税
保存即可。
此时，第三步“录入增值税纳税申报表”变为“已办”。
第六步：采集免抵退税汇总数据
基础数据采集→免抵退税汇总数据录入→免抵退申报汇总表录入→点击“增加汇总表”再打“回车键”就可以自动生成汇总表。（或者点“增加”后，用鼠标在空白处点一下左健，汇总表会自动出现数据。汇总表的数据不能自行修改，必须自动生成）。汇总表附表不需要改动，只有跨年度申报的时候，附表上有上年数据和本年数据的情况下才需要打印附表，否则平时不需要打印。注：若汇总数据有错误，先修改明细，再修改汇总。
第四步“采集免抵退税汇总数据”显示“已办”。
生产企业 10 / 29 2015-12-13
生产企业出口退税
免抵退汇总表附表录入：
基础数据采集→免抵退税汇总数据录入→免抵退汇总表附表录入：按年度区分汇总表内容，与免抵退申报汇总表一起生成。免抵退汇总表附表是根据免抵退申报汇总表自动生成的，无需录入。附表有2条数据，分别记录上年度和本年度的数据（附表数据不可更改，如发现数据有问题，可通过修改或删除汇总表来重新生成附表数据）。最后，退出即可。
免抵退税申报资料录入
基础数据采集→免抵退税汇总数据录入→免抵退税申报资料录入：点击“增加”录入所属期→打“回车键”或在空白处点一下鼠标左键系统会自动根据明细数据生成申报资料数据→保存→退出即可。
生产企业 11 / 29 2015-12-13
生产企业出口退税
免抵退税申报：数据检查，预审数据，生成正式申报数据，打印报表。
1.数据一致性检查：检查数据，若数据价差不通过，无法确认明细数据。
2.生成免抵退税申报数据：将明细数据与汇总数据形成数据包，可进行预审和正式申报。
第七步：免抵退税正式申报
1．申报数据处理→数据一致性检查。
2．生成汇总数据（免抵退税申报→确定→“本地申报” →确定）
3．数据发送：打开网上办税系统出口退税窗口→申报数据→申报所属年月（记账月份）→正式申报→添加放入相应文件夹明细数据、汇总数据→确定→收件人（zu_jiaozhou）→主题（20xx年xx月第x次正式申报1、2?次正式申报）→数据申报→确定。
第七步：税务信息反馈接收读入和处理
反馈信息读入--反馈信息处理→税务机关反馈信息读入→选择反馈信息存放路径→确定→
确定。
反馈信息查询--反馈信息处理→反馈信息查询。如提示海关无此报关单号，就是无电子信息，
请将这条数据删掉，下个月再申报。
反馈信息处理--（反馈信息处理→反馈信息处理） 重新生成明细申报数据：免抵退税申报→生成明细申报数据→确定→要选本地申报→选择路
径→确定。
第八步：打印申报报表：
免抵退税申报→打印申报报表→选择要打印的内容→打印预览→出现表格→导出到桌面再 打印即可。
生产企业 12 / 29 2015-12-13